开远市总工会2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市总工会2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的群众团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带。市总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

2.机构设置及人员情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2023年12月统计，部门在职人员12人，其中：公务员9人，机关工勤1人，事业人员2人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.做好对困难企业和困难职工的调查研究和困难职工慰问送温暖工作，及时向市委、政府反映企业和职工思想状况，为市委、政府决策提供依据。2023年市财政预算安排春节、中秋节送温暖慰问资金40万元慰问全市困难职工，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。

2.做好文化宫的提升改造工作,促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展，为全市广大职工提供了良好的活动场所。

3.工资集体协商工作。在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

（三）当年部门整体支出绩效目标

在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

（四）单位预算绩效管理开展情况

按照“统一领导、分级管理;积极试点，稳步推进;程序规范，重点突出;客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（五）单位内控制度建设情况

自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际，行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局批复》2023年部门预算收入348.61万元，其中：基本支出345.61万元（包含工资福利收支235.99万元，商品和服务支出17.34万元，对个人和家庭的补助收支92.28万元）；项目支出安排预算为3.00万元，包括总工会工作经费项目3.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入418.70万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入418.70万元，其他收入0万元。本年总支出418.70万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入13.00万元，支出13.00万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为0.47万元；公务用车购置及运行维护费为0万元。开远市总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算合计0.47万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务接待费决算为0.47万元；公务用车购置及运行维护费为决算0万元。预算执行率为100%。

（四）资金管理情况

2023年我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标16条，实际完成16条，截止2023年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标3条，实际完成3条，截止2023年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标2条，实际完成2条，截止2023年12月31日，绩效指标完成率为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

本年度所有绩效指标已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.总工会工作经费项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标4条，实际完成4条，截止2023年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标1条，实际完成1条，截止2023年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标1条，实际完成1条，截止2023年12月31日，绩效指标完成率为100%。

2.送温暖（补助下级）经费项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标4条，实际完成4条，截止2023年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标1条，实际完成1条，截止2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标1条，实际完成1条，截止2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

总工会工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

送温暖（补助下级）经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

在市委市政府的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格按照项目资金管理规定，严禁套取项目资金，严禁改变项目资金用途，严控收支两条线，做到专款专用，做到事前有评估，事中有监督，事后有评价。

六、存在问题及原因

单位预算编制工作不够精准细化，预算编制的合理性不高，与上级部门沟通协调不够。原因：本单位人员对支出绩效概念比较模糊，资金使用效率意识淡薄。

七、整改措施及建议

及时与同级政府财政部门和上级部门沟通协调，总结历年经验，组织学习，加强培训，做好下年度的整体支出绩效工作。

开远市总工会

2024年4月7日