开远市总工会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市总工会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市总工会2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 职责职能
市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的群众团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带。市总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传教育网络女工部、组织劳动经济经审工作部、财务和资产监督管理部。

所属事业单位2个，分别是：

1.开远市职工服务中心

2.开远市工人文化宫。

截至2024年12月统计，部门在职人员12人，其中：公务员9人，机关工勤1人，事业人员2人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

1.做好对困难企业和困难职工的调查研究和困难职工慰问送温暖工作，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、政府决策提供依据。

2.做好工人文化宫的提升改造工作,促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展，为全市广大职工提供了良好的活动场所。

3.工资集体协商工作。在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

（三）当年部门整体支出绩效目标
在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

（四）部门预算绩效管理开展情况

在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

（五）部门内控制度建设情况

自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际，行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局批复》2024年部门预算收入420.60万元，其中：基本支出417.60万元（包含工资福利收支226.47万元，商品和服务支出17.75万元，对个人和家庭的补助收支173.38万元）；项目支出安排预算3.00万元，为总工会工作经费项目3.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入403.69万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入403.69万元，其他收入0万元。本年总支出403.69万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入3.39万元，支出3.39万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况
开远市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为0.46万元；公务用车购置及运行维护费为0万元。开远市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算合计0.25万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务接待费决算为0.25万元；公务用车购置及运行维护费为决算0万元，预算执行率为54.34%。

（四）资金管理情况

2024年我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标10条，实际完成10条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标2条，实际完成2条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标2条，实际完成2条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.总工会工作经费项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标3条，实际完成3条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标1条，实际完成1条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标1条，实际完成1条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

2.开远市创业担保贷款省级奖补资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标2条，实际完成24条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标1条，实际完成1条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标1条，实际完成1条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

3.开远市创业担保贷款中央奖补资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标2条，实际完成24条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标1条，实际完成1条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标1条，实际完成1条，截至2024年12月31日，绩效指标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

总工会工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市创业担保贷款省级奖补资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市创业担保贷款中央奖补资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析
 我部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配；预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

（二）过程情况分析

我部门制定了符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，管理办法、制度、措施能得到有效执行。

（三）产出情况分析

我部门年初计划任务及重点任务已全部及时完成，任务已全部达标。

（四）效果情况分析

我部门效益指标达到全部预期指标，效益较为明显，行政效能未发生廉政问题，社会公众或服务对象满意度高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

无。

七、主要经验及做法

在市委市政府的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格按照项目资金管理规定，严禁套取项目资金，严禁改变项目资金用途，严控收支两条线，做到专款专用，做到事前有评估，事中有监督，事后有评价。

开远市总工会

2025年4月18日