开远市妇女联合会2023年度部门决算

监督索引号53250200171301000

开远市妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

开远市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为开远经济社会发展作贡献。

（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家和其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定。

（10）负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1. 强化落实全面从严治党主体责任，树立作风建设“风向标”。加强妇联自身建设，圆满完成开远市妇女第七次代表大会各项议程，选举产生开远市妇联第七届执行委员会。

2. 聚焦思想政治引领，做妇女群众思想领路人。定期前往挂联党支部、村委会、社区，与群众面对面进行宣讲，讲理论、谈自身、听反响；凝聚资源优势，在“开远巾帼”微信公众号推出“凝聚新力量 金句我来读”诵读视频专栏，累计推出“金句诵读”视频26个，累计受众1万人次；凝聚榜样风采，邀请全国、省、州荣誉获得者的优秀女性现场分享巾帼故事；志愿项目品牌化，巾帼志愿彰显力量，培育“爱心妈妈”“非公凤凰花”志愿服务品牌，孵化出“粉围裙”“‘彝’路生花”等品牌志愿服务项目，“‘彝’路生花”扶弱帮困志愿服务项目获得红河州第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛三等奖、云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖。常态化开展文明交通、网格化，下沉一线开展“帮农助农暖心服务”活动，发挥“开远市家庭教育讲师团”在家庭教育中的指导作用，推动“巾帼维权志愿服务团”开展维权关爱服务，为权益受侵害的妇女儿童提供法律咨询和法律援助服务。

3. 团结带领妇女建功立业，做妇女群众事业发展贴心人。走访企业52次，通过面对面座谈、交流学习、经验互学等形式，倾听女性领办企业经营现状，收集发展难题，反映困难需求，搭建女性创业者交流平台；开展“春风行动”，实施农村劳动力转移就业120名妇女，走访近40家女企业家单位，超额完成2023年“贷免扶补”工作任务，贷款83人1313万元；六是广泛开展“两癌”保险宣传5万人次，为城乡贫困妇女3000人提供“两癌”筛查，为开远市城乡低收入妇女32人申请全国和全省妇联“两癌”救助金23.625万元。

4. 力推家庭教育工作，筑牢健康开远的家庭基石。持续开展“家庭成长营”“婚姻密码”“悦读荟”三个家庭教育公益项目，举办“家庭成长营”家庭教育线上线下公益课堂25场、“婚姻密码”婚姻家庭辅导服务公益课堂4场，受众超过10万人次；推选出省级“绿色家庭”2户，评选市级“健康家庭”180户，积极宣传先进个人、选进家庭等，将家庭教育与好家风好家训展示结合起来，充分发挥女性先进典型的模范带动作用，用榜样力量激发广大妇女奋进新征程、建功新时代。

5. 优化维权关爱服务，稳抓妇女儿童权益“保障线”。深入推进侵害妇女儿童合法权益问题及舆论风险隐患排查工作，接待来访件30件，办结30件，结案率100%；走访家庭1250户，发现问题8个，解决6个，移交相关职能部门解决2个。

6. 深化妇联改革，加强妇联自身建设。一是圆满完成开远市妇女第七次代表大会的筹备和召开期间的各种会议工作，选举产生了开远市妇联第七届执行委员会委员、主席、专兼挂副主席以及常务委员。二是加强对各基层妇联组织规范化建设的指导力度，现已完成51家乡镇（街道）、36家机关、事业单位、15家两新组织妇联组织的规范化建设。

7. 深入推进妇女儿童发展“两个规划”实施，促进妇女儿童平等发展。认真履行市政府妇儿工委办工作职责，在妇儿工委35家成员单位的共同努力下，全面推进新一轮《开远市妇女发展规划》（2021—2030年）《开远市儿童发展规划》（2021—2030年）“两个规划”启动实施工作，全市妇女儿童工作进入新发展阶段。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括：权益部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（组织联络部、办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入开远市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入开远市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市妇女联合会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市妇女联合会2023年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资金经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市妇女联合会2023年度收入合计230.43万元。其中：财政拨款收入227.26万元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.17万元，占总收入的1.37%。与上年相比，收入合计增加35.17万元，增长18.01%。其中：财政拨款收入增加32.00万元，增长16.39%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3.17万元，增长100%。收入合计增加原因主要是根据《中共开远市委组织部干部调动通知》（2023）开组干调字第1-11号文件通知，2023年调入1名在职人员。

二、支出决算情况说明

开远市妇女联合会2023年度支出合计230.16万元。其中：基本支出172.17万元，占总支出的74.81%；项目支出57.99万元，占总支出的25.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29.33万元，增长14.60%。其中：基本支出增加16.39万元，增长10.52%；项目支出增加12.94万元，增长28.71%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出合计增加主要原因是根据《中共开远市委组织部干部调动通知》（2023）开组干调字第1-11号文件通知，2023年调入1名在职人员。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.95万元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.22万元，占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。特定项目支出具体情况：①2012902一般行政管理事务23.81万元，用于巩固和深化妇联改革建设，推进妇联工作创新发展；②2012999其他群众团体事务支出3.63万元，主要用于救助罹患“两癌”的城乡低收入妇女；③2080713促进创业补贴11.93万元，主要用于单位享受公益性岗位工资补贴人员、公益性岗位社会保险补贴人员；④2080799其他就业补助支出8.33万元，主要用于开展巾帼家政服务培训，开展产业扶贫、就业扶贫，巩固脱贫；⑤2130804创业担保贷款贴息及奖补4.15万元，贷免扶补工作完成83户，超额完成州级下达任务数，贷款1313万元，帮助83名人员创业，带动就业人员251人；⑥2130899其他普惠金融发展支出6.14万元，积极发展妇女居家创业就业项目，引导农村妇女就地就近灵活就业，从源头上推动解决农村留守老人和留守儿童照护关爱问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出227.26万元,占本年支出合计的98.74%。与上年相比增加32.00万元，增长16.39%,主要原因是根据《中共开远市委组织部干部调动通知》（2023）开组干调字第1-11号文件通知，2023年调入1名在职人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出155.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.49%。主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出34.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%。 主要用于在职人员养老保险、职业年金、遗属人员补助、抚恤金等支出；

9. 卫生健康（类）支出13.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出10.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。 主要用于创业担保贷款贴息及奖补；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出13.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。 主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.10万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.10万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长150.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长150.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度接待州妇联开展（妇女思想引领、创业担保贷款、低收入“两癌”妇女救助）工作调研、妇女儿童工作调研、基层妇联组织工作建设调研。因此公务接待次数和公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。实有车辆数量0辆。

3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导到本单位调研发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市妇女联合会2023年机关运行经费支出13.3万元，比上年增加1.03万元，增长8.35%，主要原因是为了更好地开展我市妇联工作，较上年增加了工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市妇女联合会资产总额17.42万元，其中，流动资产1.14万元，固定资产16.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.96万元，其中固定资产增加6.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值0.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值-万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.30万元，其中：政府采购货物支出6.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.24万元，其中：授予小微企业合同金额3.24万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明。

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3. 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250200171301111