开远市妇女联合会2020年第一季度预算执行情况说明

开远市妇女联合会

2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。

二、2020年度基本支出金额年初预算数为156.62万元；第一季度基本支出金额41.46万元，第一季度执行数为41.46万元，其中：

①工资福利39.81万元；

②退休公用经费（含党建费）0.1万元；

③公共交通专项经费1.55万元；

第一季度基本支出金额41.46万元，完成年初预算数的26.47%，执行数较上年同期增加6.8万，增加原因分析：职工工资福利提高。

三、2020年度项目支出金额年初预算数为34万元；第一季度项目支出金额2.17万元，当季度执行数为2.17万元，其中：

①妇联及妇儿工委工作经费—办公经费1.07万元；

②妇联及妇儿工委工作经费—委托业务费0.38万元；

③妇联及妇儿工委工作经费—其他商品和服务支出0.72万元；

第一季度项目支出金额2.17万，当季度完成年初预算6.38%，较上年同期减少2.14万，减少原因分析：开远市妇女联合会在开展工作中厉行节约。

联系电话：0873-7222209 联系人：李跃莲