开远市妇女联合会2020年第三季度预算执行情况说明

开远市妇女联合会

2020年第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。

二、2020年度基本支出金额年初预算数为156.62万元；第三季度基本支出金额17.23万元，第三季度执行数为17.23万元，其中：

1、工资福利：15.7万元；

2、公用经费：0.1万元；

3、公共交通专项经费：1.38万元；

4、退休公用经费（含党建费）0.06万元；

第三季度基本支出金额17.23万元,当季度执行数17.23万元，当季度完成年初预算11%；累计执行数103.89万元，累计完成年初预算数的66.33%；累计执行数较上年同期增加10.8万元,累计执行数较上年同期增加11.6%，增加原因分析：职工工资福利提高。

三、2020年度项目支出金额年初预算数为34万元；第三季度项目支出金额3.82万元，当季度执行数为3.82万元，其中：

1、妇联及妇儿工委工作经费—办公经费1.42万元；

2、妇联及妇儿工委工作经费—委托业务费0.33万元；

3、妇联及妇儿工委工作经费—其他商品和服务支出1.33万元；

4、妇联及妇儿工委工作经费—培训费0.01万元；

5、2020年妇女儿童关爱维权救助基金0.74万元；

第三季度项目支出金额3.82万元,当季度完成年初预算11.24%,较上年同期增加1.02万元；第三季度项目支出金额累计执行数29.67万元，累计完成年初预算87.26%，累计执行数较上年同期增加32.10%；增加原因分析：开展妇联及妇儿工委工作。

联系电话：0873-7222209 联系人：李跃莲