开远市妇女联合会2020年第二季度预算执行情况说明

开远市妇女联合会

2020年第二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。

二、2020年度基本支出金额年初预算数为156.62万元；第二季度基本支出金额45.19万元，第二季度执行数为45.19万元，其中：

1、工资福利：39.54万元；

2、公用经费：2.47万元；

3、公共交通专项经费：2.08万元；

4、工会经费：1.11万元；

第二季度基本支出金额45.19万元，当季度执行数45.19万元，当季度完成年初预算28.85%；累计执行数86.65万元，累计完成年初预算数的55.32%；累计执行数较上年同期增加22.93万，增加原分析：职工工资福利提高。

三、2020年度项目支出金额年初预算数为34万元；第二季度项目支出金额23.68万元，当季度执行数为23.68万元，其中：

1、妇联及妇儿工委工作经费—办公经费：1.69万元；

2、妇联及妇儿工委工作经费—委托业务费：0.33万元；

3、妇联及妇儿工委工作经费—其他商品和服务支出：5.42万元；

4、妇联及妇儿工委工作经费—培训费：0.08万元；

5、2020年七个乡镇工作经费：14万元；

6、上缴国库存量资金：2.16万元；

第二季度项目支出金额23.68万，当季度完成年初预算69.65，较上年同期增加8.33万；第二季度项目支出金额累计执行数25.85万元，累计完成年初预算76.03%，累计执行数较上年同期增加31.49%；增加原因分析：开展妇联及妇儿工委工作。

联系电话：0873-7222209 联系人：李跃莲