开远市妇女联合会2021年部门预算编制说明

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开远市妇女联合会2021年部门预算公开目录

第一部分 开远市妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，推动妇女、儿童发展纲要、规划的实施，维护妇女儿童合法权益。

4.为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5.指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作；承担开远市妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

开远市妇女联合会为一级预算单位，机关设置有下列3个内设机构：权益部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（组织联络部、办公室）。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，推进全市妇女工作不断迈向新台阶。

一是要深刻领会习近平总书记关于“正确认识和把握云南在全国发展大局中的四个突出特点”的重要指示，把妇联工作放到国家发展全局的高度去谋划。

二是要深刻领会习近平总书记关于“坚持新发展理念，推动经济高质量发展”的重要指示，聚焦经济建设主战场，助力“六稳”“六保”工作，发挥妇女在推动云南高质量发展中的“半边天”作用。

三是要深刻领会习近平总书记关于“认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，不断增强边疆民族地区治理能力”的重要指示，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，在推进治理体系和治理能力现代化中找准着力点。

四是要深刻领会习近平总书记关于“保障和改善民生、决战脱贫攻坚”的重要指示，不断增进妇女群众福祉，为打赢脱贫攻坚收官战贡献巾帼力量。

五是要深刻领会习近平总书记关于“践行初心使命，激发奋进新时代的力量”的重要指示，以自我革命精神加强自身建设，打造忠诚干净担当的高素质专业化妇联干部队伍。

2.持续强化思想引领，确保妇联工作正确政治方向始终坚持党的全面领导。

按照学懂弄通做实的要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重要的政治任务。以“巾帼心向党·奋进新时代”宣传教育活动为载体，广泛开展对象化、分众化宣讲活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、进妇女群众。加强思想引领，凝聚妇女力量，深化社会主义核心价值观宣传教育，引领广大妇女增强“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走，为党夯实执政的妇女群众基础。加强妇女儿童领域意识形态工作，不断提升舆情应对处置能力。

3.紧紧围绕中心工作，团结带领广大妇女建功新时代。

一是在推动经济社会跨越发展中发挥积极作用。继续实施“政策扶持、创业服务、强化培训”相结合的服务机制，大力扶持妇女小微企业、新型经营主体、农村创业带头人、妇女合作社等，发挥带头人示范带动作用，力争培树一人，带动一片。二是在巩固脱贫攻坚中发挥积极作用。继续推进“巾帼脱贫行动”，巩固脱贫成果。三是在推进乡村振兴战略中发挥积极作用。利用好“美丽乡村.女子学堂”平台，大力实施妇女素质提升工程，加强宣传动员，学习提升素质，发展产业，引导就业，弘扬美德，传承文化，共建共享生态宜居新农村。四是在提升城乡人居环境中发挥积极作用。要加大力度组织巾帼连心志愿服务队，继续开展好“村庄清洁巾帼行动”。五是在参与社会治理中发挥积极作用。六是在推动“移风易俗”中发挥积极作用。七是在持续抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作中进一步发挥好妇联组织作用。

4.组织开展家庭文明建设工作，深入实施“家家幸福安康工程”。

深入贯彻落实好习近平总书记“注重家庭 注重家教 注重家风”的重要指示精神，推动社会主义核心价值观在家庭落细落小落实，建设新时代的家风文化，弘扬中华民族传统家庭美德，开展形式多样的家风文化培育活动，完善文明家庭创建机制，发挥示范引领作用，加强家庭教育指导，努力构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，大力开展“妇女儿童健康知识进家庭进社区”公益讲座，广泛动员妇女积极参与“健康中国一－母亲行动”，带动家庭成员养成健康生活方式和行为习惯。

5.切实维护妇女儿童合法权益，依法依规为妇女儿童全面发展创造条件。

一是健全维权与维稳相统一的工作机制。发挥妇联信访窗口、12338维权热线、妇女儿童维权站、妇女之家等作用，畅通了解妇情民意以及妇女群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。聚焦就业性别歧视、留守儿童保护、困境儿童保障、性侵妇女和未成年人等重点问题，完善关爱服务、发现报告、联防联动、舆情应对、工作督查等机制，对苗头性、倾向性问题早发现、早介入、早处置。二是整合各部门资源，争取社会各方力量，竭力关爱困境妇女儿童。三是深入推进男女平等基本国策宣传教育，持续开展“建设法治开远·巾帼在行动”，为促进男女平等和妇女全面发展营造良好氛围。

6.以更有力举措，持续推进妇联改革。

一是认真落实党建带妇建工作要求。二是推进实施“打开大门建妇联”要求。三是实施“妇联改革破难行动”。主动做好村级妇女干部的摸底、调研工作，为同步推进村“两委”换届及村级妇联换届做好妇女人才推荐，配齐配强村级妇联干部。

二、预算单位基本情况

开远市妇女联合会2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入138.25万元，其中：一般公共预算138.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少52.4万元。

变动主要原因分析：

一是根据中共开远市委组织部文件开组字【2020】110号通知执行我单位退休1名职工；二是节约日常公用经费；三是退休人员部分工资今年不纳入单位预算，由财政直接拨付社保中心。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入138.25万元，其中:本年收入138.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.25万元（本级财力138.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少52.4万元。

变动主要原因分析：

一是根据中共开远市委组织部文件开组字【2020】110号通知执行我单位退休1名职工；二是节约日常公用经费；三是退休人员部分工资今年不纳入单位预算，由财政直接拨付社保中心。

四、预算单位支出情况

2021年开远市妇女联合会预算总支出138.25万元。财政拨款安排支出138.25万元，其中：基本支出104.22万元，与上年对比减少52.4万元，减少主要原因分析：一是根据中共开远市委组织部文件开组字【2020】110号通知执行我单位退休1名职工；二是节约日常公用经费；三是退休人员部分工资今年不纳入单位预算，由财政直接拨付社保中心；项目支出34万元，与上年对比持平，无变动。主要用于妇联及妇儿工委工作经费、乡镇（街道）妇联工作经费等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012901行政运行2021年预算数为77.13万元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费，委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2. 2012902 一般行政管理事务2021年预算数为34万元，其中：用于妇联及妇儿工委工作经费项目20万元；用于乡镇（街道）妇联工作经费项目14万元。

3. 2080501 行政单位离退休2021年预算数为0.36万元，主要是用于单位开支的离退休公用经费。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为7.04万元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5. 2080806 机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为5.16万元，主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出的经费开支。

6. 2101101 行政单位医疗2021年预算数为5.06万元，主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7. 2101103 公务员医疗补助2021年预算数为4.02万元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支。

8. 2210201 住房公积金2021年预算数为5.48万元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出94.6万元，其中：基本支出94.6万元，主要包括：基本工资19.76万元，津贴补贴29.97万元，奖金17.65万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.04万元， 职业年金缴费5.16万元，职工基本医疗保险缴费4.87万元，公务员医疗补助缴费4.02万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金5.48万元。项目支出0.55万元，其中： 其他社会保障缴费0.55万元。

2. 302商品和服务支出41.93万元，其中：基本支出8.48万元，主要包括：办公费2.86万元，培训费0.03万元，工会经费0.77万元，公务用车运行维护费0.44万元，其他交通费用4.38万元，其他商品服务支出0万元；项目支出33.45万元，主要包括：办公费22.1万元，印刷费0.76万元，公务接待费0.3万元，委托业务费6万元，福利费1.01万元，其他交通费用1.38万元，其他商品服务支出1.9万元。

3. 303对个人和家庭的补助1.69万元，其中：基本支出1.69万元，主要包括：医疗费补助0.19万元，其他对个人和家庭的补助1.5万元；项目支出0万元。

4. 310资本性支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

    开远市妇女联合会2022年省对下专项转移支付情况如下：

（一）与中央配套事项

开远市妇女联合会2022年与中央配套事项0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市妇女联合会2022年按既定政策标准测算补助事项0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市妇女联合会2022年经济社会事业发展事项0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市妇女联合会2021年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年相比持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市妇女联合会2021年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

开远市妇女联合会2021年公务接待费预算为2万元，2020年公务接待费预算为2万元，与2020年相比无增减变动，预算安排用于接待领导视察、道德讲堂讲师100人次，12批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市妇女联合会2021年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市妇女联合会2021年无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

2.政府决算是指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

3.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.妇女联合会：简称妇联。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市妇女联合会2021年机关运行经费安排8.48万元，与上年相比减少2.67万元，主要用于日常公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费等费用。

主要原因分析：一是根据中共开远市委组织部文件开组字【2020】110号通知执行我单位退休1名职工；二是节约日常公用经费；三是退休人员部分工资今年不纳入单位预算，由财政直接拨付社保中心。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：李跃莲     联系电话： 7222209

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