开远市妇女联合会2022年部门预算编制说明

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开远市妇女联合会2022年部门预算公开目录

第一部分 开远市妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2、团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为开远经济社会发展作贡献。

3、代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

6、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

7、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

8、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家和其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定。

10、负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：权益部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（组织联络部、办公室）。

（三）重点工作概述

1、继续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，推进全市妇女工作不断迈向新台阶。

2、持续强化思想引领，确保妇联工作正确政治方向。

3、紧紧围绕中心、服务大局，团结带领广大妇女建功新时代。

（1）通过培训，提升农村妇女综合素质。

（2）引导农村妇女就近灵活就业，多渠道就业。

（3）关注全市农村妇女健康状况，提升妇女健康素养。

（4）深化“乡村振兴巾帼行动”，助力乡村振兴。

（5）开展引导女性社会组织提供多元化服务专项行动。

4、开展家庭文明法制宣传，切实维护妇女合法权益。

（1）积极开展法治宣传教育，推进依法治市。

（2）加强完善维权机制建设，切实维护妇女群众利益。

（3）依托依法治市，建设平安开远。

（4）加强精神文明建设，倡导健康生活。

5、紧抓创建全国文明城市之机，全力做好妇联工作。

（1）在全市广大妇女中宣传氛围营造。

（2）深入开展家庭文明建设工作。

6、切实维护妇女儿童合法权益，依法依规为妇女儿童全面发展创造条件

（1）着力解决妇女儿童发展中的突出问题。

（2）形成工作合力，推动新一轮“两规”编制工作科学制定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员核定编制8人，实有7人，工勤人员1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 163.79万元，其中：一般公共预算163.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.54万元，主要原因分析：本年度根据开组字〔2021〕95号文件新招录2名公务员，根据开委〔2021〕85号文件调入1名，开组字〔2021〕127号文件退休1名。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入163.79万元，其中:本年收入163.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.54万元，主要原因分析：本年度根据开组字〔2021〕95号文件新招录2名公务员，根据开委〔2021〕85号文件调入1名，开组字〔2021〕127号文件退休1名。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 163.79万元。财政拨款安排支出 163.79万元，其中：基本支出146.79万元，与上年对比增加42.57万元，主要原因分析：本年度根据开组字〔2021〕95号文件新招录2名公务员，根据开委〔2021〕85号文件调入1名，开组字〔2021〕127号文件退休1名；项目支出17万元，与上年对比减少17万元，主要原因分析：按财政要求缩减项目经费，较上年减少。

社会保障和就业支出10.79万元；卫生健康支出12.9万元；住房保障支出8.05万元；一般公共服务支出132.04万元。科目分类情况如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 2012901行政运行2022年预算数为115.04万元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费，委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2、 2012902 一般行政管理事务2022年预算数为17万元，其中：用于妇联及妇儿工委工作经费项目10万元；用于乡镇（街道）妇联工作经费项目7万元。

3、2080501 行政单位离退休2022年预算数为0.42万元，主要是用于单位开支的离退休公用经费。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为10.37万元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5、2101101 行政单位医疗2022年预算数为7.47万元，主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6、 2101103 公务员医疗补助2022年预算数为5.44万元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支。

7、2210201 住房公积金2022年预算数为8.05万元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、 301工资福利支出132.55万元，其中：基本支出132.55万元，主要包括：基本工资27.24万元，津贴补贴46.17万元，奖金27.87万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.37万元， 职工基本医疗保险缴费7.22万元，公务员医疗补助缴费5.44万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金8.05万元。

2、 302商品和服务支出27.99万元，其中：基本支出12.49万元，主要包括：办公费1.6万元，培训费0.05万元，工会经费3.05万元，其他交通费用7.79万元。项目支出17万元，主要包括：办公费13.35万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.15万元，其他交通费用0.5万元，其他商品服务支出1万元。

3、303对个人和家庭的补助1.75万元，其中：基本支出1.75万元，主要包括：医疗费补助0.25万元，其他对个人和家庭的补助1.5万元；项目支出0万元。

4、310资本性支出1.5万元。 项目支出：办公设备购置1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

开远市妇女联合会2022年省对下专项转移支付情况如下：

（一）与中央配套事项

开远市妇女联合会2022年与中央配套事项0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市妇女联合会2022年按既定政策标准测算补助事项0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市妇女联合会2022年经济社会事业发展事项0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少1.7万元，下降85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市妇女联合会2022年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

开远市妇女联合会2022年公务接待费预算数安排为0.3万元，较上年减少1.7万元，下降85%，国内公务接待批次为5 次，共计接待50 人次。

减少原因分析：按财政要求缩减经费，较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市妇女联合会2022年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市妇女联合会2022年无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、妇女联合会：简称妇联。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。

 4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市妇女联合会2022年机关运行经费安排数12.49万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等保障开展妇女宣传、维权、就业的工作。较上年预算执行数增加4.01万元，变动主要原因分析：本年度根据开组字〔2021〕95号文件新招录2名公务员，根据开委〔2021〕85号文件调入1名，开组字〔2021〕127号文件退休1名；较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市妇女联合会资产总额15.93万元，其中，流动资产6.72万元，固定资产9.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.83万元，其中固定资产账面原值增加6.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值2.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：李跃莲         联系电话： 7222209

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