开远市妇女联合会2017年度部门决算情况说明

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开远市妇女联合会2017年度部门决算情况说明

   第一部分  开远市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是坚决贯彻男女平等基本国策。

二是大力发展妇女儿童事业，积极为妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果创造条件，妇女在经济、政治、文化、社会等方面的权益得到进一步保障。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.以党建工作为统领，增强“三性”凝聚思想共识

2.开展特色活动，推进精神文明建设　

3.聚焦精准服务，推进“巾帼脱贫”关爱行动

4.启动妇联改革，推进基层组织建设

5.创新社会治理，推进维权服务工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市妇女联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市妇女联合会部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 财政专户管理资金收入支出决算表

附表9. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市妇女联合会部门2017年度收入合计1,398,129.96元。其中：财政拨款收入1,398,129.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少21.72万元，减少率13.45%，主要原因退休人员工资纳入社保发放。  

二、支出决算情况说明

开远市妇女联合会部门2017年度支出合计1,333,351.87元。其中：基本支出1,270,336.69元，占总支出的95.27%；项目支出63,015.18元，占总支出的4.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少78.01万元,减少率36.91%，其中：基本支出减少21.56万元，减少率14.51%；项目支出减少56.46万元，减少率89.96%。主要原因分析2017年缩减了项目经费预算。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,270,336.69元。与上年对比减少21.56万元，减少率14.51%,主要原因缩减了公用经费预算，增加退休人员1人，临时聘用人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.59%；办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.41%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,015.18元。与上年对比减少56.46万元,减少率89.96%.主要原因分析2017年缩减了项目经费预算。具体项目一是“两癌救助”项目支出9,000元；二是“农村贫困单亲母亲安居房”项目支出20,000元；三是基层妇联组织区域化建设工作专项补助30,000元；四是妇儿工委工作其他支出4,015.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,333,351.87元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少53.01万元,主要原因缩减了公用经费预算和项目经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,143,566.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。主要用于工资福利支出，日常公用经费（商品和服务支出）支出，妇儿工委项目及妇女儿童关爱救助及维权专项支出。（相关支出情况）工资福利支出809,665.6元；商品和服务支出345,487.09元;办公设备购置15,460.00元;妇儿工委项目及妇女儿童关爱救助及维权专项支出63,015.18元.

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出117,461.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于一是社会保险费支出；二是就业补助。（相关支出情况）机关事业单位养老保险费支出107,311.2元;就业补助9,450.00元;退休人员书报费700.00元

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出72,324元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于住房公积金补助支出72,324元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000元，支出决算为1,184元，完成预算的4.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,184元，完成预算的4.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，减少不必要的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-23,816元，下降-95.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少-23,816元，下降-95.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，减少不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,184元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,184元。其中：

国内接待费支出1,184元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州妇联调研、检查妇儿工委工作及友邻县市交流学习团队。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市妇女联合会部门2017年机关运行经费支出360,947.09元，与上年对比减少2.87万元,主要原因是印刷费、邮电费、公务接待费等日常公用经费及其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费80,553.8元、差旅费13,342.00元、工会经费30,549.00元、其他交通费70,870.27元、办公设备购置15,460.00元及其他商品和服务支出150,172.02元.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市妇女联合会部门资产总额468,269.59元，其中，流动资产214,281.59元，固定资产253,988元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少336,537.56元，其中固定资产减少236,540.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆（无偿划拨），账面原值252,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府计划采购金额为15900元，实际采购金额为15500元，完成计划的97.48%。其中货物采购15500元。无服务采购和工程采购。

(四)预算绩效信息

通过绩效评价掌握2017年度开远市妇联整体支出资金使用情况，市妇联工作任务目标任务完成情况，取得的成效；总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善开远市妇联预算管理制度。

通过评价，从部门基本支出和项目支出找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议。同时，对未完成项目的绩效目标及其原因进行分析，针对其原因制定整改措施，更好地发挥财政资金在市妇联履行基本职能和提高部门整体支出绩效提供参考。

1、投入情况分析

该项总分值20分，自评得分14分。扣分原因为：部门整体的绩效目标未具体细化到工作任务。因妇女维权和发展工作无法量化，未形成具体的细化绩效目标与部门的任务数相对应。故该项扣除6分。

2、过程情况分析

该项总分值45分，自评得分42分。扣分原因：是在预算执行情况中的预算调整率方面，2017年部门年初预算110.89万元，2017年决算数139.81万元，预算调整数为139.81万元，预算调整率为26.08%。主要是因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而产生的调整，故该项扣除3分。

3、产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。以妇联改革贯穿始终，围绕市委、市政府中心工作和州妇联工作要求，立足基层，聚焦重点，推进妇联改革创新，实现了村（社区）妇委会改进妇联和乡镇（街道）扩大执委组成人员工作。通过政策宣传、技能培训、小额贷款、控缀保学、提升城乡人居环境、志愿关爱帮扶等形式助力脱贫攻坚工作。积极开展普法宣传、妇女维权、社会治理，促进社会平安和谐。利用春节、三八妇女节、六一儿童节等节点大力开展健康向上的群众性文化活动，推动社会文明建设。做好妇女儿童两规发展监测，推动妇女儿童工作新发展。较好完成了州委、州政府对我市妇女儿童目标考核的任务和州妇联安排的各项工作任务。

4、效益情况分析

该项总分值20分，自评得分17分。扣分原因为：一是单位财务管理制度还不够完善，财务人员调整后对一些专项资金的用途不是很清楚。二是服务群众的面不够广、服务的质量水平与群众的期望还有一定差距。故该项扣除3分。

综上所述，预算部门整体支出绩效评价自评分为88分。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

2、政府决算是指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

3、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、妇女联合会：简称妇联。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。

5、妇女儿童工作委员会办公室：是妇儿工委的日常办事机构。其主要职能概括为：综合协调、督促检查、起草文件、承办会议。具体负责落实市妇儿工委的各项工作，协助实施市妇儿工委的计划，完成上级妇儿工委布置的任务；牵头组织实施妇女儿童规划的编制工作，协调推动各成员单位落实妇女儿童规划的各项指标的达标任务、组织专家开展监测评估活动。

联系电话：  7222209                 联系人： 许代林                       

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