开远市妇女联合会2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.基本情况：

开远市妇联为正科级群团机关，内设2个职能部（室），办公室及妇儿科。核定编制数6人，其中1名正科级，1名副科级，3名科员，1名机关工勤。截止2017年12月30日，市妇联实有人数7人（含机关工勤1人），离退休人员5人，共有财政供养人员12人。

2.部门职能：

一是团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

二是教育、引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高自身综合素质，促进妇女人才成长。

三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童的政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

四是为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全市妇女儿童事业的发展。

五是巩固和扩大各族各界妇女大团结、加强与各界妇女的联谊，积极发展同各地妇女的友好往来，增进了解和友谊，促进社会的繁荣与稳定；

六是负责指导乡（处）妇联和城镇各会员单位各项业务的开展；

七是承担市委、市政府和上级妇联组织交办的有关事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.制定“两学一做”实施方案、学习计划，认真组织实施，持续推动“两学一做”学习教育，提升“三性”思想共识。

2.开展春节、三八、六一、“颂党恩、迎州庆”、“巾帼在行动”等丰富多彩特色活动，推进精神文明建设。

3.开展集中宣传、搭建平台、提升技能、资金帮扶、助力控辍保学、志愿关爱帮扶促脱贫，有力推进“巾帼脱贫”关爱行动。

4.启动妇联改革，做好全市村（社区）妇代会改建妇联及扩大乡镇（街道）妇联组织成员工作，。

5.深化普法宣传，增强法治意识，举办法制培训班，提升维权能力，推进平安创建，创新社会治理，畅通诉求渠道，推进依法维权服务工作。

（三）部门整体收支情况

1.2017年年初结转和结余7.67万元，2017年度总收入合计139.81万元，其中：财政拨款收入139.81万元，占总收入的100%；项目收入2.9万元，占总收入的2.07%。年末结余和结转14.14万元。

2.2017年度支出133.33万元，其中：基本支出127.03万元，占总支出的95.27％；项目支出6.3万元，占总支出的4.73％。

3.2017年度“三公”经费支出0.8万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置支出决算为0万元；运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.8万元。

4.2017年末资产总额为46.83万元，其中：固定资产为25.4万元，占资产总额的 54.24%。其中：公务用车编制为0；其它固定资产为25.4万元。无房屋构建物；无单价200万以上的大型设备（单价达不到200万元的放入其它固定资产）。

（四）部门预算管理制度建设情况

2017年，我部门严格按照各项要求，加强预算管理制度建设：一是按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等法律法规的要求，结合开远市妇联发展规划和年度目标任务编制部门预算。

二是按照国家有关法律、法规和财务规章制度，规范单位经济活动和社会经济秩序的财务管理。同时，严控“小金库”行为和完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。

三是通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃财经纪律，强化责任追究。并自觉接受人大监督和社会各界的监督，按时开展预算公开，增强部门财务工作的透明度，让财政资金在阳光下运行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价掌握2017年度开远市妇联整体支出资金使用情况，市妇联工作任务目标任务完成情况，取得的成效；总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善开远市妇联预算管理制度。

通过评价，从部门基本支出和项目支出找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议。同时，对未完成项目的绩效目标及其原因进行分析，针对其原因制定整改措施，更好地发挥财政资金在市妇联履行基本职能和提高部门整体支出绩效提供参考。

（二）自评指标体系

自评指标体系详见附件1.3：预算部门整体支出绩效评价自评表。

（三）自评组织过程

1.前期准备。按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2017年度开远市妇联部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。

2.组织实施。根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结工作实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。

三、评价情况分析及综合评价结论

1、投入情况分析

该项总分值20分，自评得分14分。扣分原因为：部门整体的绩效目标未具体细化到工作任务。因妇女维权和发展工作无法量化，未形成具体的细化绩效目标与部门的任务数相对应。故该项扣除6分。

2、过程情况分析

该项总分值45分，自评得分42分。扣分原因：是在预算执行情况中的预算调整率方面，2017年部门年初预算110.89万元，2017年决算数139.81万元，预算调整数为139.81万元，预算调整率为26.08%。主要是因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而产生的调整，故该项扣除3分。

3、产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。以妇联改革贯穿始终，围绕市委、市政府中心工作和州妇联工作要求，立足基层，聚焦重点，推进妇联改革创新，实现了村（社区）妇委会改进妇联和乡镇（街道）扩大执委组成人员工作。通过政策宣传、技能培训、小额贷款、控缀保学、提升城乡人居环境、志愿关爱帮扶等形式助力脱贫攻坚工作。积极开展普法宣传、妇女维权、社会治理，促进社会平安和谐。利用春节、三八妇女节、六一儿童节等节点大力开展健康向上的群众性文化活动，推动社会文明建设。做好妇女儿童两规发展监测，推动妇女儿童工作新发展。较好完成了州委、州政府对我市妇女儿童目标考核的任务和州妇联安排的各项工作任务。

4、效益情况分析

该项总分值20分，自评得分17分。扣分原因为：一是单位财务管理制度还不够完善，财务人员调整后对一些专项资金的用途不是很清楚。二是服务群众的面不够广、服务的质量水平与群众的期望还有一定差距。故该项扣除3分。

四、存在的问题和整改情况

（一）预算编制工作不够全面。编制预算没有按照开远市妇联年度工作任务进行具体的细化地编制，未形成具体的支出明细进而体现部门整体支出的绩效情况，资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合市科协工作的实际。

（二）工作计划与预算编制不匹配。由于工作计划于年初制定，而预算在年末进行编制，资金未具体细化到实施的工作任务中进行支出，导致导致部门支出绩效不明显。

（三）财政资金管理制度不健全。财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。

针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）进一步细化和完善市科协重点工作发展规划。制定三年期发展规划，实时修正发展规划，明确工作事项、工作进度、责任领导、责任科部室负责人，实施每月抽查、季度考核、年底算账，从机制上构建管人促事“一盘棋”的工作格局。

（二）进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）加强单位财务管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，专款专用，杜绝超支现象和私设“小金库”行为。

（四）完善资产管理，健全固定资产管理制度。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作

（五）严控“三公”经费，履行勤俭节约。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

1.以后年度预算安排

结合最终自评结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2.评价结果公开

根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。

六、主要经验及做法

我部门在2017年预算部门整体支出绩效评价中未形成较好的工作经验。但通过自查、反思，总结出部作门预算编制应以部门工作发展规划相适应，以体现部门整体支出绩效，具体做法如下：

（一）加强党的领导，汇聚新时代中国特色社会主义建设妇女发展力量，引领广大妇女“听党话、跟党走”，切实将十九大精神贯彻落实到妇联工作的方方面面。

（二）推进妇联改革，优化市妇联运行机制。各族各界、各行各业劳动妇女和知识女性中在妇女代表大会中代表比例不低于70%；执委会比例不低于50%；常委会比例不低于40%。

（三）改进队伍管理，提高服务本领。积极争取将有基层工作经历的优秀人才吸收到妇联干部队伍中。创新工作方式方法，拓展服务空间。树立互联网思维，建好“开远巾帼”微信公众号。创新主题实践活动，动员全市广大妇女立足本职，建功立业。

（四）提高服务能力水平，维护妇女合法权益。推动提高女性在人大代表、政协委员中的比例。深化特殊困难妇女儿童帮扶工作深化“巾帼关爱活动”提高贫困地区农村家庭教育水平，优化儿童成长环境。

七、其他需说明的情况

无其他情况说明

                                                           开远市妇女联合会

                                                                 2018年7月15日