开远市妇女联合会2019年部门预算编制说明

目 录

第一部分 开远市妇女联合会概况 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况   

第二部分 开远市妇女联合会2019年部门预算表 

  一、2019年部门财务收支总体情况表 

  二、2019年部门收入总体情况表  

  三、2019年部门支出总体情况表 

  四、2019年部门财政拨款收支总体情况表 

  五、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

  六、2019年部门基本支出情况表  

  七、2019年部门政府性基金预算支出情况表 

  八、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

   九、 2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

  十、2019年部门本级项目支出绩效目标表 

  十一、2019年对下绩效目标表 

  十二、2019年部门政府采购情况表 

  十三、2019年部门政府购买服务情况表 

  十四、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 开远市妇女联合会2019年部门预算情况说明 

一、预算单位收入情况 

 二、预算单位支出情况 

   三、对下专项转移支付情况 

  四、政府采购预算情况 

  五、预算收支增减变化情况说明 

六、其他公开信息   

第四部分 名词解释 

第一部分 开远市妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，推动妇女、儿童发展纲要、规划的实施，维护妇女儿童合法权益。

4.为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5.指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作；承担开远市妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。   

（二）2019年主要工作 

2019年，在市委和州妇联的坚强领导下，市妇联深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入推进妇联改革，围绕党的十九大作出的新时代、新思想、新判断、新使命，精心组织、周密部署，切实将十九大精神贯彻落实到妇联工作的方方面面，引领广大妇女“听党话、跟党走”，汇聚新时代中国特色社会主义建设妇女发展力量。 

1.坚定政治方向，教育引导妇女听党话、跟党走。 

2.把握时代主题，动员广大妇女为建设家乡发挥“半边天”作用。 

3.坚持男女平等，推进妇女儿童工作再上新台阶。 

二、预算单位基本情况 

开远市妇女联合会编制纳入2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。 

截止2018年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；事业编制0人（含行政工勤编制0人）。在职实有7人，其中：财政全供养7人。 

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

第二部分 开远市妇女联合会2019年部门预算表

（详见附件14张表）

第三部分 开远市妇女联合会2019年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况 

2019年财政拨款收入总预算151.80万元。其中：2012901（行政运行）收入95.68万元，占63.03%；2012902（一般行政管理事务）收入22万元，占14.49%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入16.46万元，占10.84%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入11.83万元，占7.79%； 2101101（行政单位医疗）收入5.84万元，占3.85%。 

二、预算单位支出情况 

2019年一般公共预算财政拨款支出151.80万元，比上年执行数增加29.18万元。一般公共服务支出117.68万元，占总支出的77.52%；社会保障和就业支出28.29万元，占总支出的18.63%；医疗卫生与计划生育支出5.84万元，占总支出的3.85%。 

（一）一般公共预算基本支出情况 

按照经济分类科目分类，基本支出129.80万元，主要包括：一是工资福利支出101.07万元，主要用于74.90万元的基本工资、津贴补贴、奖金、等支出；26.18万元的机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险等支出。二是商品和服务支出11.07万元，主要用于4.27万元的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；6.80万元的其他交通费用。三是对个人和家庭的补助17.66万元，主要用于16.16万元的离休费、退休费支出和1.5万元的社区妇女主任生活补助。 

（二）一般公共预算项目支出情况 

按照经济分类科目分类，项目支出22万元，主要包括：商品和服务支出22万元。 

三、对下专项转移支付情况 

2019年开远市妇女联合会无对下专项转移支付情况 

四、政府采购预算情况 

开远市妇女联合会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算资金2.8万元。支出类型为项目支出，其中：政府采购文印设备金额0.5万元；政府购买服务4项，预算总额2.3万元；政府采购方式为询价方式，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

五、预算收支增减变化情况说明 

2019年开远市妇女联合会总体收入为151.80万元。其中：本级财力预算收入151.80万元，占总收入的100%；与上年对比增加23.80%。 

（一）一般公共预算基本支出具体使用情况分析 

1.2012901（行政运行）2019年预算数为95.68万元，较上年执行数增加23.14万元，主要是调整工资，提高工资福利待遇。 

2. 2080501（归口管理的行政单位离退休）2019年预算数为16.46万元，较上年执行数增加12.85万元，主要是退休人员工资纳入预算。 

3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为11.83万元，较上年执行数增加0.18万元，主要是将机关事业单位基本养老保险缴费支出列入市级财政预算中导致支出增加。 

4. 2101101（行政单位医疗）2019年预算数为5.84万元，较上年执行数增加0.26万元，主要是行政单位医疗基数提高。 

（二）一般公共预算项目支出具体使用情况分析 

2019年项目支出与2018年相比持平，无增减变化。 

六、其他公开信息 

（一）部门政府性基金预算支出情况 

市妇联2019年部门预算无政府性基金预算支出。 

（二）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。    2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平无增减。  

（三）部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，国有资产总额48.54万元，其中：流动资产21.96万元，固定资产26.58万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

（四）部门政府购买服务情况说明 

2019年政府购买服务4项，支出类型为项目支出，预算总额2.30万元,购买方式为委托、询价和其他采购方式，承接主体为其他社会力量，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

（五）机关运行经费 

2019年机关运行经费财政拨款预算11.07万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等保障开展妇女宣传、维权、就业的工作。较上年预算执行数增加0.27万元，增减变动主要原因：1、退休公用经费增加了党建经费；2、工会经费的增加。 

（六）项目支出绩效目标 

2019年本级二级项目共有2项，其中：妇联及妇儿工委工作经费项目3级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：开政发【2013】178号、云发【2013】18号、开发【2014】22号；7个乡镇（处）妇联工作经费项目3级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：2012年6月市委常委会会议纪要。 

第四部分 名词解释 

一、妇女联合会：简称妇联。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。 

二、妇女儿童工作委员会办公室：是妇儿工委的日常办事机构。其主要职能概括为：综合协调、督促检查、起草文件、承办会议。具体负责落实市妇儿工委的各项工作，协助实施市妇儿工委的计划，完成上级妇儿工委布置的任务；牵头组织实施妇女儿童规划的编制工作，协调推动各成员单位落实妇女儿童规划的各项指标的达标任务、组织专家开展监测评估活动。 

联系电话：  0873-7222209       联系人：梁云华