开远市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200171301000

开远市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

第一部分  开远市妇女联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

        1.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

        2.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

        3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，推动妇女、儿童发展纲要、规划的实施，维护妇女儿童合法权益。

        4.为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

        5.指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作；承担开远市妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

        2018年，在市委和州妇联的坚强领导下，市妇联深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入推进妇联改革，围绕党的十九大作出的新时代、新思想、新判断、新使命，精心组织、周密部署，切实将十九大精神贯彻落实到妇联工作的方方面面，引领广大妇女“听党话、跟党走”，汇聚新时代中国特色社会主义建设妇女发展力量。

       1.坚定政治方向，教育引导妇女听党话、跟党走。

       2.把握时代主题，动员广大妇女为建设家乡发挥“半边天”作用。

       3.坚持男女平等，推进妇女儿童工作再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

      纳入开远市妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

      开远市妇女联合会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

      离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 财政专户管理资金收入支出决算表

附表9. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

       开远市妇女联合会2018年度收入合计1,682,281.92元。其中：财政拨款收入1,682,281.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加284151.96元，增加率20.32%，其主要原因：一是召开了开远市第六次妇女代表大会；二是增加了工资薪金和社会保障支出。

二、支出决算情况说明

      开远市妇女联合会2018年度支出合计1,762,020.7元。其中：基本支出1,499,124.87元，占总支出的85.08%；项目支出262,895.83元，占总支出的14.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加428668.83元，增加率32.15%,其主要原因：一是召开了开远市第六次妇女代表大会；二是增加了工资薪金和社会保障支出。

（一）基本支出情况

        2018年度用于保障开远市妇女联合会机关机构正常运转的日常支出1,499,124.87元。与上年对比增加228788.18元，增加率18.01%,主要原因是增加了工资薪金和社会保障支出。

       包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.2%。

（二）项目支出情况

       2018年度用于保障开远市妇女联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262,895.83元。与上年对比增加199880.65元，增加率317.19%,主要原因：一是增加开远市第六次妇女代表大会会议费；二是七个乡镇（处）妇联工作经费和妇联及妇儿工委工作经费从基本支出纳入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      开远市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,762,020.7元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加428668.83元，增加率32.15%,主要原因：一是召开了开远市第六次妇女代表大会；二是增加了工资薪金和社会保障支出；三是增加开远市第六次妇女代表大会会议费；四是七个乡镇（处）妇联工作经费和妇联及妇儿工委工作经费从基本支出纳入项目支出。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.一般公共服务（类）支出1,582,112.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%。一是增加开远市第六次妇女代表大会会议费；二是七个乡镇（处）妇联工作经费和妇联及妇儿工委工作经费从基本支出纳入项目支出；三是召开了开远市第六次妇女代表大会；四是增加了工资薪金和社会保障支出；五是增加开远市第六次妇女代表大会会议费；六是七个乡镇（处）妇联工作经费和妇联及妇儿工委工作经费从基本支出纳入项目支出。

       2.社会保障和就业（类）支出121,023.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

      3.医疗卫生与计划生育（类）支出58,884.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于行政单位医疗。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

       开远市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为1,066.00元，完成预算的5.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,066元，完成预算的5.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

         2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少118元，下降9.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算减少118元，下降9.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约，减少不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

        2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,066元，占100%。具体情况如下：

        1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        3.公务接待费支出1,066元。其中：

国内接待费支出1,066元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要原因一是接待建水县妇联到我市看望校园欺凌受伤学生产生的接待费；二是红河州妇联王勤同志等到我市调研产生的接待费。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

      开远市妇女联合会2018年机关运行经费支出242,830.95元，与上年对比减少118116.14元,主要原因2018年七个乡镇（处）妇联工作经费和妇联及妇儿工委工作经费从基本支出纳入项目支出，基本支出中办公费、其他商品服务支出和办公设备购置费相应减少。2018年部门机关运行经费主要用于办公费4202.00元、邮电费1102.91元、会议费193.00元、培训费210.00元、公务接待费245.00元、劳务费6643.30元、差旅费6984.51元、工会经费29098.00元、其他交通费71768.23元、其他商品和服务支出122384.00元。

二、国有资产占用情况

      截至2018年12月31日，开远市妇女联合会部门资产总额487,215.29元，其中，流动资产221,377.29元，固定资产265,838元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,945.7元，其中;流动资产增加7,095.7元，固定资产增加11,850元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

        2018年度，部门政府采购支出总额28,000元,其中：政府采购货物支出28,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

      根据部门绩效自评工作安排，2018年度市妇联纳入项目支出绩效评价的项目共有2个，项目名称是：一、7个乡镇（处)妇联工作经费项目，预算金额7万元，已在2018年内全部执行完毕；二、妇联及妇儿工委工作经费项目，预算金额15万元。（详见附表10）

（三）项目绩效目标管理

（详见附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（详见附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

      （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

      （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

       1、一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

      2、政府决算是指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

      3、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

      4、妇女联合会：简称妇联。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。

     5、妇女儿童工作委员会办公室：是妇儿工委的日常办事机构。其主要职能概括为：综合协调、督促检查、起草文件、承办会议。具体负责落实市妇儿工委的各项工作，协助实施市妇儿工委的计划，完成上级妇儿工委布置的任务；牵头组织实施妇女儿童规划的编制工作，协调推动各成员单位落实妇女儿童规划的各项指标的达标任务、组织专家开展监测评估活动。

联系电话：  0873-7222209            联系人:梁云华

监督索引号53250200171301111