开远市妇女联合会2019年度第二季度预算执行情况说明

附件3-2

开远市妇女联合会2019年度第二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为129.80万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为29.06万元，其中：①工资福利24.67万元，②日常公用经费支出4.39万元；第二季度基本支出金额29.06万元,当季度完成年初预算 22.39%,较上年同期减少6.66万元,减少情况的原因为：①减少商品和服务支出。第二季度基本支出金额29.06万元，累计执行数为63.72万元，其中：①工资福利49.84万元②日常公用经费支出4.39万元③2018年度机关（参公）单位综合考评奖励7万元④妇联2018年年终一次性奖金2.32万元⑤退休大病医疗保险0.17万元。

第二季度基本支出金额29.06万元,累计完成年初预算49.09 %,累计执行数较上年同期减少万22.67万元,减少情况的原因为：①厉行节约。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为22万元；第二季度项目支出金额15.35万元，当季度执行数为15.35万元，其中：①7个乡镇（处）妇联工作经费7万元②妇联及妇儿工委工作经费8.35万元；第二季度项目支出金额15.35万元,当季度完成年初预算 69.77%,较上年同期增加8.87万元,增加情况的原因为：①7个乡镇（处）妇联工作经费；第二季度项目支出金额15.35万元，累计执行数为19.66万元，其中：①7个乡镇（处）妇联工作经费7万元②妇联及妇儿工委工作经费8.35万元③2018年度妇联及妇儿工委工作经费4.31万元；第二季度项目支出金额15.35万元，累计完成年初预算 89.36%,累计执行数较上年同期增加0.4万元,增加情况的原因为：①开展了项目工作。

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