开远市妇女联合会2019年度第三季度预算执行情况说明

附件3-2

开远市妇女联合会

2019年度第三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为129.80万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为29.37万元，其中：①工资福利25.18万元②公用经费支出1.4万元③工会经费1.03万元④业务费1.49万元⑤退休公用经费（含党建费）0.08万元⑥公共交通专项经费0.19万元；第三季度基本支出金额29.37万元,当季度完成年初预算 22.63%,较上年同期减少20.42万元,减少情况的原因为：减少商品和服务支出。第三季度基本支出金额29.37万元，累计执行数为93.09万元，其中：①工资福利25.18万元②公用经费支出1.4万元③工会经费1.03万元④业务费1.49万元⑤退休公用经费（含党建费）0.08万元⑥公共交通专项经费0.19万元。

第三季度基本支出金额29.37万元,累计完成年初预71.72 %,累计执行数较上年同期减少20.42万元,减少情况的原因为：厉行节约。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为22万元；第三季度项目支出金额2.8万元，当季度执行数为2.8万元，其中：①妇联及妇儿工委工作经费—公务接待费0.08万元

②妇联及妇儿工委工作经费—办公经费1.10万元③妇联及妇儿工委工作经费—委托业务费0.33万元④妇联及妇儿工委工作经费—其他商品和服务支出1.29万元；第三季度项目支出金额2.8万元,当季度完成年初预算12.73%,较上年同期增加1.31万元,增加情况的原因为：开展妇联及妇儿工委工作；第三季度项目支出金额2.8万元，累计完成年初预算 102.09%,累计执行数较上年同期增加1.31万元,增加情况的原因为：开展妇联及妇儿工委工作。

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