开远市妇女联合会2019年度部门决算情况说明

目 录

   第一部分 开远市妇女联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分 名词解释

第一部分 开远市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2、团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为开远经济社会发展作贡献。

3、代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

6、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

7、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

8、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家和其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定。

10、负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、履行《妇女权益保障法》赋予的监督职能，负责处理日常群众来信来访，接受妇女投诉，对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务；参与有关的普法、法律的执法检查和监督、社会治安综合治理工作；参与有关维护妇女儿童合法权益政策、法规、条例草案的拟定与修改，参与有关普法工作；指导、推动全市各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；加强与有关单位沟通联系，整合维权资源，维护妇女儿童合法权益；负责贫困妇女、贫困家庭救助工作；负责禁毒、防艾、防拐和预防青少年犯罪等工作；完成领导交办的其他工作。

2、动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导并组织各级妇女联合会开展妇女文化科技培训和职业技能培训工作；组织开展促进妇女平等广泛就业的有关活动；负责贷免扶补、农村妇女小额信贷扶贫工作，促进农村妇女依靠科技致富；指导组织各级妇女联合会开展“双学双比”、“巾帼建功”活动；指导培树巾帼致富带头人和妇字号基地；完成领导交办的其他工作。

3、负责家庭文明建设，家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境；开展女童工作，促进女童发展；指导基层儿童活动阵地建设的工作；制定、实施妇女联合会系统干部教育培训规划，宏观指导基层妇女联合会干部、妇女干部教育培训工作；指导全市妇女联合会基层组织和各类妇女组织建设；加强与团体会员的联络与协调，指导团体会员的工作；承担妇女联合会系统干部的信息管理任务；收集妇女人才信息，建立妇女人才档案，发现推荐优秀妇女人才，了解掌握全市女干部培养选拔情况；负责党风廉政建设工作，机关上下和内外协调；负责挂点帮扶工作，承办文电处理、秘书事务等工作；负责机关财务、资产、审计等管理工作；负责后勤服务、公务接待、公务用车及日常事务的管理；编辑执政纪要、大事记、年鉴等工作；负责信息汇报工作；宣传党的路线、方针、政策，宣传男女平等基本国策，宣传妇女和妇女联合会工作；调查研究妇女的思想状况，开展妇女理论、政策研究，有针对性地开展妇女的思想教育工作；组织开展好群众性的精神文明创建活动和文化传承活动；指导和实施“最美家庭”等创建活动和家庭文化建设；加强与新闻媒体的联系，加强舆论监督；负责组建志愿者队伍，完善工作机制，组织巾帼志愿者队伍开展工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市妇女联合会2019年末部门群团编制6人，实有7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市妇女联合会2019年度部门收入决算数合计为1,380,203.76元。其中：财政拨款收入1,380,203.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少302078.16元，减少率为17.96%，其主要原因：一是规范工资福利待遇功能项目分类支出；二是厉行节约，减少办公经费支出。三是联合开展培训工作，减少培训经费支出；四是开展基层减负工作，减少会议数量。

二、支出决算情况说明

开远市妇女联合会2019年度支出合计1,358,272.81元。其中：基本支出1,161,843.76元，占总支出的85.54%；项目支出196,429.05元，占总支出的14.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少403747.89元，减少率为22.91%，其主要原因：一是规范工资福利待遇功能项目分类支出；二是厉行节约，减少办公经费支出。三是联合开展培训工作，减少培训经费支出；四是开展基层减负工作，减少会议数量。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,161,843.76元。与上年对比减少337281.11元，减少率22.5%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196,429.05元。与上年对比减少66466.78元，减少率25.28%,主要原因分析：联合开展培训工作，减少培训经费支出；开展基层减负工作，减少会议数量。具体项目开支及开展工作情况：2019年乡镇（处）妇联工作经费支出70000元，占项目支出的35.64%，2019年妇联及妇儿工委工作经费支出126429.05元，占项目支出的64.36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,358,272.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少403747.89元，减少率为22.91%，其主要原因：一是规范工资福利待遇功能项目分类支出；二是厉行节约，减少办公经费支出。三是联合开展培训工作，减少培训经费支出；四是开展基层减负工作，减少会议数量。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,207,003.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。主要用于：基本支出：1007574.56元（其中工资福利支出884768.56元，商品服务和支出107686元，对个人和家庭补助15120元）；项目支出199429.05元（其中商品和服务支出199429.05元）。

2.社会保障和就业（类）支出90,659.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费89019.84元；退休费1640元。

3.卫生健康（类）支出60,609.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于：职工基本医疗保险缴费58894.36元；医疗费补助1715元。  

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市妇女联合会2019年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为1,066.00元，完成预算的5.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,066.00元，完成预算的5.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平的主要原因本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2018年一致为1,066.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算与2018年度一致为1,066.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年持平的主要原因：本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,066.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,066.00元。其中：

国内接待费支出1,066.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省妇联餐费260元；接待刺绣考察人员餐宿费806元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市妇女联合会2019年机关运行经费支出110,686.00元，与上年对比减少87855.05元，主要原因分析与上年对比减少132144.95元,基本支出中办公费、其他商品服务支出和办公设备购置费相应减少。其中2019年用于办公费600元；用于邮电费220元；用于差旅费1180元；用于培训费420元；用于工会经费37286元；用于其他交通费67980元；用于其他商品和服务支出3000元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市妇女联合会部门资产总额207,955.28元，其中，流动资产163,251.31元，固定资产44,703.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73059.04元，其中;流动资产减少56343.4元，固定资产减少16715.64元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损固定资产2项，其中：通用设备账面原值99998元；家具、用具装具及动植物账面原值1280元。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

根据部门绩效自评工作安排，2019年度市妇联纳入项目支出绩效评价的项目共有2个，项目名称是：一、7个乡镇（处）妇联工作经费项目；总金额70000元，已在2019年内全部执行完毕。二、妇联及妇儿工委工作经费项目；预算支出金额150000元，已在2019年内执行107940.88元。

（二）项目支出绩效自评

按照项目成本性分析和项目效率性分析两大部分开展项目支出绩效自评。市妇女联合会机关机构改革依照《中华全国妇女联合会章程》有关规定，本着完善职能、高效运转、调整优化内设机构职能的原则，牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性目标要求，切实把密切联系妇女群众作为妇女联合会组织存在的根本，调整机构设置，预算编制的准确完整性、执行的有效性、编制执行的规范性达标，项目支出达到标准的质量管理水平。市妇联2个项目自评为“良”。

（三） 项目绩效目标管理

市妇联在管理制度中，为规范财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《三重一大制度》、《收支管理制度》、《岗位职责清单》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，每笔资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

 1、部门基本情况

 (1）部门绩效设立情况

开远市妇女联合会按开远市财政局要求开展绩效评价，对整体支出进行绩效评价，评价内容客观真实，也为开展工作提供强有力的保证。

（2）部门预算管理制度建设情况

开远市妇女联合会按规定填报出差审批单、公务接待审批单等一系列控制经费支出的审批单据，在足额全额保障业务工作需要的同时，从单位实际工作情况出发进行预算控制，保障了财政部门的各项预算管理制度落实到位。

 2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

开远市妇女联合会通过绩效评价掌握2019年度整体支出资金使用情况，工作取得绩效。并根据自评结果不断完善单位预算工作，总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善预算管理制度，调整工作业务流程。

（2）自评组织过程

开远市妇女联合会组织召开专题会议部署工作，成立领导小组，明确工作职责，及时收集整理2019年预算批复文件，决算数据以及部门整体工作完成情况等资料。按照《开远市财政局关于开展2019年绩效评价工作的通知》（开财字〔2020〕172号）的要求，根据相关资料和指标体系以及对应的决算数据进行自评。

3、评价情况分析及综合评价结论

通过评价，从部门基本支出和项目支出找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议。同时，对未完成项目的绩效目标及其原因进行分析，针对其原因制定整改措施，更好地发挥财政资金在市妇联履行基本职能和提高部门整体支出绩效提供参考。

4、存在的问题和整改情况

本次绩效评价情况存在以下问题：一是资金安排和使用上仍有不可预见性；二是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，还需要进一步完善，在预算执行、政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

针对上述问题，开远市妇女联合会将从以下两个方面进行整改：一是进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强单位财务管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，专款专用，杜绝超支现象和私设“小金库”行为。

（五）部门整体支出绩效自评表(附表09-12表)

五、其他重要事项情况说明

开远市妇女联合会无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

1、一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

2、政府决算是指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

3、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、妇女联合会：简称妇联。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。

联系电话： 0873-7222209      联系人:李跃莲

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