关于开远市妇女联合会2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能和主要职责

基本职能：代表和维护妇女利益，促进男女平等

主要职责：

1、团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高自身综合素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童的政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全市妇女儿童事业的发展。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结、加强与各界妇女的联谊，积极发展同各地妇女的友好往来，增进了解和友谊，促进社会的繁荣与稳定。

6、负责指导乡（处）妇联和城镇各会员单位各项业务的开展。

7、完成市委、市政府交办的有关任务。

（二）内设机构

开远市妇联机关内设4个科室，即：办公室、妇女儿童工作委员会办公室、权益部、城乡发展部。

（三）人员编制和领导职数

开远市妇联机关行政编制5名，工勤人员编制1名。领导职数：主席1名，副主席2名，股级正职2名。实际实有人数为8名，超编2名，其中：公务人员7名（注：主席1名、副主席2名、主任科员2名、副主任科员2名）、工勤人员1名。

（四）2016年工作重点

1、全面学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终坚持妇联工作正确政治方向。

2、以参与依法治市建设为重点，依法履行好代表和维护妇女权益，促进男女平等的基本职能。

3、以适应经济发展新常态为着力点，引领广大妇女立足岗位，贡献力量。

4、以培育社会主义核心价值观为主要内容，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。

5、加大关爱帮扶力度，改善妇女儿童民生。

6、以联系和服务广大妇女作为工作生命线，不断加强自我革新勇气，深化妇联组织建设。

二、部门预算编制情况

开远市妇女联合会编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高财务管理科学化、精细化水平。

（二）基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

（三）编制方法：根据预算编制相关规定，运用依法、合理、科学的编制方法进行编制。

（四）总体思路：坚持依法理财、统筹兼顾，严格控制行政成本，优化调整支出结构；牢固树立过“紧日子”的思想，严格“三公”经费管理，推进部门预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个1。部门在职在编人数6人，实有人数为8人，超编2人，其中：公务人员7人（注：主席1名、副主席2名、主任科员2名、副主任科员2名）、工勤人员1人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年开远市妇女联合会预算总收入124.67万元，其中：公共财政预算124.67万元。

2016年部门预算总支出124.67万元，其中：基本支出93.41万元，占总支出的74.93％，项目支出31.26万元，占总支出的25.07％。按支出功能科目分类，支出分别列20129群众团体事务支出，主要反映在职人员公用经费、工会经费、职教费、业务费及车辆经费的支出。20805行政单位离退休支出，主要反映退休人员经费和日常公用经费的支出。22102住房保障支出，主要反映用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障开远市妇联机构正常运转的日常支出93.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的59.53％；办公经费、印刷费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.88％。与上年对比在工资福利支出中增加55.61万（注：上年数据为零），商品和服务支出减少1.04万，个人和家庭补助增加31.57万。

（二）项目支出情况

2016年用于保障开远市妇联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.26万元，如7个乡镇（处）妇联工作经费、妇联及妇儿工委工作经费开支。与上年对比减少55万元。

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