关于开远市妇女联合会2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市妇女联合会概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市妇女联合会2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市妇女联合会2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市妇女联合会概况

一、基本职能及2017年主要工作

   （一）基本职能和主要职责

基本职能：代表和维护妇女利益，促进男女平等

2017年主要工作：

1、团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高自身综合素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童的政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全市妇女儿童事业的发展。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结、加强与各界妇女的联谊，积极发展同各地妇女的友好往来，增进了解和友谊，促进社会的繁荣与稳定。

6、负责指导乡（处）妇联和城镇各会员单位各项业务的开展。

7、完成市委、市政府交办的有关任务。

二、部门预算编制情况

开远市妇女联合会编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高财务管理科学化、精细化水平。

（二）基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

（三）编制方法：根据预算编制相关规定，运用依法、合理、科学的编制方法进行编制。

（四）总体思路：坚持依法理财、统筹兼顾，严格控制行政成本，优化调整支出结构；牢固树立过“紧日子”的思想，严格“三公”经费管理，推进部门预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平。

 三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市妇联2016年度末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  开远市妇联2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市妇联2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市妇联2017年度部门财政拨款收入110.89万元，其中，本年收入110.89万元。 与上年对比下降7%，主要原因是一名人员退休和妇联及妇儿工委工作经费减少。

开远市妇联2017年度部门预算总支出110.89万元， 与上年对比下降7%，主要原因是妇联及妇儿工委工作经费减少。其中：基本支出88.89万元，占总支出的80.16％，项目支出22万元，占总支出的19.84％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.89万元。与上年对比增长0.4%,主要原因是工资福利提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市妇联、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22万元。与上年对比下降30%,主要原因是市妇联以勤俭节约为原则减少了各项不必要的开支。具体用于如7个乡镇（处）妇联工作经费、妇联及妇儿工委工作经费开支。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.8万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少1.7万元，下降68%。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算增减少1.7万元，下降100%。；公务接待费支出预算0.8万元，增长86%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是：2016年10月，市妇联已将车牌号为云G68633的公务用车移交公务用车平台使用，故2017年市妇联并无公车购置及运行维护费等支出预算，与上年相比下降100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占0.7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开远市妇联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：无外事接待费支出）。主要用于主要用于接待领导视察、道德讲堂等讲师接待发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。无相关工作发生的接待支出。开远市妇联2017年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市妇联2017年机关运行经费预算10.99万元，与上年对比增长152%,主要原因是增加了在职人员的公务交通补贴和公共交通专项经费。部门机关运行经费主要用于工会经费、职教费、在职人员公用经费、业务费、公务交通补贴、公共交通专项经费、离退休公用经费及特需费。

（二）政府采购预算

开远市妇联2017年政府采购严格按照开远市人民政府办公室下发的文件（开政办发【2017】36号《开远市2017年政府集中采购目录及限额标准》）中所有目录及限额进行采购。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

2、政府决算是指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

3、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、妇女联合会：简称妇联。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。

5、妇女儿童工作委员会办公室：是妇儿工委的日常办事机构。其主要职能概括为：综合协调、督促检查、起草文件、承办会议。具体负责落实市妇儿工委的各项工作，协助实施市妇儿工委的计划，完成上级妇儿工委布置的任务；牵头组织实施妇女儿童规划的编制工作，协调推动各成员单位落实妇女儿童规划的各项指标的达标任务、组织专家开展监测评估活动。

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