开远市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  开远市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是坚决贯彻男女平等基本国策。

二是大力发展妇女儿童事业，积极为妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果创造条件，妇女在经济、政治、文化、社会等方面的权益得到进一步保障。

三是立足让妇女得实惠、普受惠、长受惠，认真履行组织、引导、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责，引领广大妇女与时代同行，意气风发投身开远经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1. 专题教育形式多样，队伍建设不断完善。

2. 主题活动丰富多彩，文明建设深入推进。

3. “巾帼脱贫”全面行动，脱贫工作广泛实施。

4. 普法宣传广泛开展，妇女儿童权益保护完善。

5. 换届工作指导有力，妇女阵地夯实基层。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市妇联2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市妇联2016年度末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），无事业编制人员；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），无事业人员。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市妇联2016年度收入合计161.53万元。其中：财政拨款收入161.53万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入。与上年对比减少29.98万元， 减少15.65%，主要原因分析项目经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市妇联2016年度支出合计211.35万元。其中：基本支出148.59万元，占总支出的70.31％；项目支出62.76万元，占总支出的29.69％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支。与上年对比总支出增加61.99万元，增长率41.50％，主要原因：基本支出增加了24.23万元，增加19.48%；项目支出增加37.76万元，增加151.04%。主要原因：一是妇联工作经费支出，二是妇儿工委办工经费支出，三是拨付7个乡镇街道妇联工作经费，四是妇联挂钩扶贫龙潭村委会支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障开远市妇联正常运转的日常支出148.59万元。与上年对比与上年对比增加24.23万元，主要原因是工作人员增资因素，贷免扶补项目聘用工作人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.64万元，占基本支出的73.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费38.96万元，占基本支出的26.22％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障开远市妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.76万元。与上年对比增加37.76万元,主要原因是：一是妇联工作经费支出，二是妇儿工委办工作经费支出，三是拨付7个乡镇街道妇联工作经费，四是妇联挂钩扶贫龙潭村委会支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出186.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加61.99万元，增加的主要原因是人员增资因素和自治州津贴发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出148.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。主要用于主要用于工资福利支出，日常公用经费（商品和服务支出）支出，社区妇干补助、贷免扶补项目聘用人员的工资和社会保险等支出。

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.23万元，完成预算的89.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的71.2%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因开远市妇联减少不必要的公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.65万元，下降42.53%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降2.2%。；公务接待费支出决算减少1.61万元，下降78.16%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，减少不必要的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占79.82%；公务接待费支出0.45万元，占20.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.78万元。主要用于保障云南省“‘两个10万元”微型企业培育工程和云南省鼓励创业“贷免扶补”工作，工作人员工务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市妇联开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆。

3.公务接待费支出0.45万元。

国内接待费支出0.45万元（无外事接待费支出）。主要用于接待上级部门检查指导，县市妇联交流学习，基层农村妇女学习开会，志愿者开展活动等发生的接待支出。开远市妇联2016年国内公务接待8批次，接待人次150人。

国（境）外接待费支出0万元。。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市妇联2016机关运行经费支出38.96万元，与上年对比6.27万元,主要原因办公经费、会议费、培训费、印刷费等日常公用经费（商品和服务支出）等支出减少。部门机关运行经费主要用于用于办公经费、会议费、培训费、印刷费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

（二）无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

2、政府决算是指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

3、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、妇女联合会：简称妇联。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。

5、妇女儿童工作委员会办公室：是妇儿工委的日常办事机构。其主要职能概括为：综合协调、督促检查、起草文件、承办会议。具体负责落实市妇儿工委的各项工作，协助实施市妇儿工委的计划，完成上级妇儿工委布置的任务；牵头组织实施妇女儿童规划的编制工作，协调推动各成员单位落实妇女儿童规划的各项指标的达标任务、组织专家开展监测评估活动。

联系电话：  7222209                       联系人：温洁