开远市妇女联合会2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市妇联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分  开远市妇联2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表 （按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门  开远市妇联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，推动妇女、儿童发展纲要、规划的实施，维护妇女儿童合法权益。

4.为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5.指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作；承担开远市妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务介绍

1.加强党的领导，汇聚新时代中国特色社会主义建设妇女发展力量；

2.推进妇联改革，优化市妇联运行机制；

3.改进队伍管理，提高服务本领；

4.创新工作方式方法，拓展服务空间；

5.提高服务能力水平，维护妇女合法权益。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想:全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,围绕市委市政府中心工作,依法合规统筹安排各项工作,积极推进预算信息公开,不断提高财务管理科学化精细化水平。
  （二）基本原则：依法用款原则、收支平衡原则、透明公开原则
  （三）编制方法：根据预算编制相关规定，依法、科学、合理进行编制。
  （四）总体思路等内容：坚持统筹兼顾、严格控制、厉行节约思想，严格 “三公”经费管理，推进部门预算和“三公”经费信息公开。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；事业编制0人（含行政工勤编制0人）。在职实有7人，其中：财政全供养7人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  开远市妇联2018年部门预算表

（详见附件14张表）

第三部门  开远市妇女联合会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

市妇联2018年财政拨款收支总预算122.62万元。

财政拨款预算总体收入为122.62万元。其中：本级财力预算收入122.62万元，占总收入的100%；与上年对比增加10.58%，主要原因分析提高工资福利、社会养老保险及医疗卫生。

支出122.62万元，其中：一般公共服务支出94.54万元，占总支出的77.10%；社会保障和就业支出15.26万元，占总支出的12.44%；医疗卫生与计划生育支出5.58万元，占总支出的4.55%；住房保障支出7.24万元，占总支出的5.9%；与上年对比增加10.58%，主要原因分析提高工资福利、社会养老保险及医疗卫生。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

市妇联2018年一般公共预算财政拨款支出122.62万元，比上年执行数增加11.73万元，其中：基本支出100.62万元，项目支出22万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012901（行政运行）2018年预算数为72.54万元，较上年执行数减少9.07万元，主要是取消了自治州补贴。

2. 2080501（归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为3.61万元，较上年执行数增加3.56万元，主要是2017年退休人员部分福利工资补贴是归为社保预算，2018年归为本单位预算。

3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为11.65万元，较上年执行数新增，主要是将机关事业单位基本养老保险缴费支出列入市级财政预算中导致支出增加。

4. 2101101（行政单位医疗）2018年预算数为5.58万元，较上年执行数新增，主要是行政单位医疗列入市级财政预算中导致支出增加。

5. 2210201（住房公积金）2018年预算数为7.24万元，较上年执行数增加0.01万元，主要是提高工资福利待遇导致支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

市妇联2018年财政拨款支出总计122.63万元。

政府预算基本支出100.63 万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出84.77万元，机关商品和服务支出10.80万元，对个人和家庭的补助支出5.06万元。

部门预算项目支出22万元,按照经济分类科目分类，其中：商品和服务支出15万元，其他支出7万元。

四、部门基本支出情况说明

市妇联2018年基本支出100.62万元，财政拨款100.62万元，其中一般公共预算100.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出84.77万元，主要包括：65.87万元的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费等支出；18.89万元的机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出10.80万元，主要包括：4.0万元的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；6.80万元的其他交通费用。

对个人和家庭的补助5.06万元，主要包括：3.56万元的离休费和退休费的支出；1.5万元的其他对个人和家庭的补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

市妇联2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，妇联2018年收支总预算122.62万元。预算收入共122.62万元，包括：122.62万元的一般公共预算拨款收入；预算支出共122.62万元，包括：94.54万元的一般公共服务支出；15.26万元的社会保障和就业支出；5.58万元的医疗卫生与计划生育支出；7.24万元的住房保障支出。

七、部门收入预算情况说明

市妇联2018年收入预算122.62万元，其中：2012901（行政运行）收入72.54万元，占59.16%；2012902（一般行政管理事务）收入22万元，占17.94%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入3.61万元，占2.94%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入11.65万元，占9.50%； 2101101（行政单位医疗）收入5.58万元，占4.55%；2210201（住房公积金）收入7.24万元，占5.9%。与上年对比增加11.73万元，与上年对比增加10.58%，主要原因分析提高工资福利、社会养老保险及医疗卫生。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 122.62万元。本级财力安排支出 122.62万元，其中，基本支出100.62万元，项目支出22万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012901（行政运行）收入72.54万元，占59.16%；2012902（一般行政管理事务）收入22万元，占17.94%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入3.61万元，占2.94%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入11.65万元，占9.50%； 2101101（行政单位医疗）收入5.58万元，占4.55%；2210201（住房公积金）收入7.24万元，占5.9%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年新增，主要是将机关事业单位基本养老保险缴费支出列入市级财政预算中导致支出增加。

2、行政单位医疗较上年执行数新增，主要是行政单位医疗列入市级财政预算中导致基本支出增加。

3、归口管理的行政单位离退休增加，主要是2017年退休人员部分福利工资补贴是归为社保预算，2018年归为本单位预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算与上年持平，无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

市妇联2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.2万元，增加的主要原因是：民族团结进步示范家庭创建及脱贫攻坚工作，进一步加强农村妇女与城区妇女示范基地、示范带头人的交流、培训、学习。

（一）因公出国（境）费

2018年市妇联因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年市妇联公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2018年市妇联公务接待费预算数2万元，与2017年预算相比增加1.2万元。

十、部门政府采购情况说明

2018年市妇联无政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

市妇联2018年政府购买服务1项，预算总额0.2万元，其中：支出类型为基本支出，金额0.2万元,购买方式为其他购买方式，承接主体为其他社会力量，资金来源为为一般公共预算财政拨款。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市妇联国有资产总额46.83万元，其中：流动资产21.43万元，固定资产25.40万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

市妇联2018年机关运行经费财政拨款预算10.80万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等保障开展妇女宣传、维权、就业的工作。较上年预算执行数减少0.19万元，增减变动主要原因：坚持“厉行节约”，减少机关运行经费支出。

（二）项目支出绩效目标

市妇联2018年州本级二级项目共有2项，其中：妇联及妇儿工委工作经费项目3级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：开政发【2013】178号、云发【2013】18号、开发【2014】22号；7个乡镇（处）妇联工作经费项目3级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：2012年6月市委常委会会议纪要。

（三）对下转移支付绩效目标表

妇联2018年无州对下二级项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公经费”：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、妇女联合会：简称妇联。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。

五、妇女儿童工作委员会办公室：是妇儿工委的日常办事机构。其主要职能概括为：综合协调、督促检查、起草文件、承办会议。具体负责落实市妇儿工委的各项工作，协助实施市妇儿工委的计划，完成上级妇儿工委布置的任务；牵头组织实施妇女儿童规划的编制工作，协调推动各成员单位落实妇女儿童规划的各项指标的达标任务、组织专家开展监测评估活动。

联系电话：  0873-7222209           联系人：温洁