开远市妇女联合会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市妇女联合会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市妇女联合会2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

参照政府批准的“三定”方案。

市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为开远经济社会发展作贡献。

（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家和其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定。

（10）负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置，开远市妇女联合会为一级预算单位，机关设置有下列3个机构：家庭和儿童工作部（组织联络部、办公室）、妇女发展部、权益部。

（2）人员情况，开远市妇女联合会2024年末实有人员编制 7 人。行政编制 7 人，机关工勤 1人，事业编制 0人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 8人，行政工勤人员 1人。事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员7人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年，在市委的领导和州妇联的指导下，市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述及考察云南重要讲话精神，牢牢把握增强政治性、先进性、群众性要求，纵深推进妇联工作创新发展，团结带领全市广大妇女围绕中心、服务大局，为开远高质量跨越式发展贡献了巾帼力量。

1.2024年重点工作回顾

（1）落实全面从严治党主体责任，强化作风建设。一是强化思想理论武装。坚持“第一议题”制度，运用党组会、理论学习中心组学习、“三会一课”等，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。通过观看警示教育片、参观警示教育基地等多种方式扎实开展警示教育，推动党纪学习教育走深走实；二是落实管党治党责任。认真落实“三重一大”制度，严格落实党风廉政主体责任和“一岗双责”，开展党风党纪和警示教育4次，党组成员在机关支部、挂联村（社区）党支部和执委会开展党风廉政专题党课4次，研究部署党风廉政建设和反腐败工作4次；三是贯彻落实好意识形态和网络意识形态、网络安全、国家安全工作责任制等。

（2）坚持凝心铸魂，汇聚团结奋进“巾帼能量”。一是紧跟时政热点难点，领导干部带头讲。党组成员带头前往各民族聚居村、农村社区和女性社会组织，与群众面对面宣讲党和国家惠民政策44场；二是发挥“联”作用，妇联执委用情讲。把全市各个行业不同领域的126名执委凝聚在一起，组成巾帼宣讲小分队，以身边人讲身边事的“进家庭”小切口宣讲模式，提供点对点家庭指导宣讲服务458次；三是抓牢阵地建设，扎根线上渗透讲。结合习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作、关于注重家庭家教家风建设重要论述等，利用“开远巾帼”微信公众号，推出“云岭巾帼大学习·有声朗读”音频专栏、“凝聚新力量 金句我来读”诵读视频专栏，累计发布音频50期、视频诵读专栏26期，总阅读量超过1万人次；四是讲好家风故事，开设“身边好家风故事”专栏，对本市优秀家庭故事进行展播，累计推送33期，阅读量超过1万人次。

（3）围绕服务大局，落实创新创业“巾帼行动”。一是提升基层妇联干部及妇女综合素质。举办基层妇联干部培训班，提升妇联干部的履职能力，围绕电子商务、形象礼仪、收家治家及妇女健康等内容开展农村妇女综合素质培训19期，参训妇女840余人；二是激励发展“她经济”。举办“三月的市集”巾帼创业就业展示活动，组织市内30余家女性领办企业和州内州外20余家女企业家协会会员企业参展，销售总额累计超60万余元；三是常态化开展女性领办企业问需走访。走访企业35余次，通过面对面座谈、交流学习等形式，倾听女性领办企业经营现状，收集发展难题和需求，搭建女性创业者交流平台；四是支持妇女就业创业。多部门联动开展“春风行动”，初步达成用工意向100余人，依托“贷免扶补”“创业担保贷款”等扶持政策，帮助妇女创业，贷免扶补工作完成87户，贷款1834万元，帮助87个家庭创业，带动就业288人。

（4）写好“家”字文章，注入城乡文明“巾帼服务”。一是抓好家庭教育主题课堂。常态化推进“家庭成长营”“婚姻密码”“双成长”家庭教育公益项目，采取线上线下双通道、多角度分层次推进家庭教育课堂进社区、进农村、进家庭，共开展“家庭成长营”主题课堂15场，“婚姻密码”婚姻家庭指导服务5场，累计受众超过2万人次；二是组织开展家庭创建活动。推选省级“书香家庭”3户、“清廉家庭”1户、“健康家庭”2户，选树市级“健康家庭”180户。围绕健康县城建设、民族团结进步示范创建、平安开远建设等中心工作，深入推进“家健康”、民族团结进步示范创建“进家庭”等工作，聚焦妇联所能，助力家庭文明建设；三是丰富群众性家庭文化活动。利用“3.8”“4.23”“5.15”等重要节点，开展民族团结进步“进家庭”家书诵读分享会、国际家庭日亲子实践活动等群众性文化活动，引领各民族家庭健康成长。在新时代文明实践中心开办“家长夜校”，开设创业、亲子实践、家庭关系疏导、家风故事分享等小课堂16场，拓展家庭工作新路径；四是抓好家庭教育试点工作。抓实迎晖社区、田心村委会、泸江小学3个“家长学校”示范建设，补助经费共5万元，进一步规范“家长学校”运行管理，让亲子实践活动惠及更多家庭。健全完善母亲学校建设。在社区、医疗、非公等领域指导成立“母亲学校”4所，为妇女提供涵盖生活、发展、教育等需求的全方位家庭服务。

（5）聚焦妇女儿童急难愁盼，传递关心关爱“巾帼温度”。一是健全完善工作体系。充分发挥开远市妇女儿童权益保护工作领导小组办公室工作职责，召开第一次联席会议，强化保障妇女儿童权益工作体系；二是压紧压实来信来访办理回访。严格落实《信访条例》，共接待来访件24件，其中：来电6件，来访18件，解决24件，结案率100%，畅通维权渠道；三是营造法治宣传良好氛围。开展婚育新风知识及相关法律法规6场、返乡妇女普法维权宣传活动4场、“利剑护蕾 守望成长”主题宣讲“进校园”活动5场，集中法治宣传活动3场，引导妇女儿童依法维权；四是大兴调查研究。常态长效开展“三访四察五送”工作，广泛组织基层妇联干部、执委和妇女代表，针对困难家庭、特殊家庭，深入开展城乡家庭遍访工作，共走访家庭623户，发现问题13个，解决11个，移交相关职能部门解决3个，切实将权益隐患发现和处置在萌芽状态；五是做深做实妇女儿童关爱帮扶。全市3000名城乡低收入妇女完成“两癌”免费筛查，广泛宣传关爱女性“两癌”保险3万人次。招募“爱心妈妈”巾帼志愿者136人，累计结对帮扶251个留守儿童家庭及困境儿童家庭，把“定制化”关爱送到特殊困难儿童家庭。

（6）激发妇联组织活力，打造高素质“巾帼队伍”。一是全面提升党建带妇建工作水平。创建“幸福开远巾帼红”党建品牌，全面提升妇联党建工作水平，树立党组织和党员的良好形象；二是深入推进妇联“破难行动”。进一步推动在“三新”领域灵活多样建立妇联组织，全市1家商会完成换届选举，4家“三新”领域建立妇联组织；三是加强妇联干部队伍建设。召开七届二次执委会议，举办基层妇联干部培训班，提升妇联干部的履职能力。

（7）深入推进妇女儿童发展“两个规划”实施，促进妇女儿童平等发展。持续推动妇女儿童发展“两规”实施力度，加大贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，切实履行市妇联职责职能，有序组织推进《开远市妇女发展规划（2021—2030）》《开远市儿童发展规划（2021—2030）》（简称“两个规划”）实施，对“两个规划”涉及的181项监测指标和州对市重点考核的6项指标，指导督促29个涉指标单位对标落实，推动妇女儿童工作有序提质发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.加强思想政治引领，团结引领妇女听党话跟党走。

（1）坚持用党的创新理论武装头脑，锻造高素质的妇联干部队伍；（2）深入线上线下开展“巾帼宣讲”。

2. 全面落实意识形态责任制，确保妇联工作正确政治方向。

3. 聚焦巾帼建功，发挥妇女推动经济发展作用。

（1）在乡村振兴战略中发挥作用；（2）实施“巾帼创业创新行动”；（3）在关爱城乡妇女健康中发挥作用；（4）开展引导女性社会组织提供多元化服务专项行动；（5）在生态文明建设中发挥作用。

4. 紧抓创建全国文明城市之机，全力做好妇联工作。

（1）践行社会主义核心价值观；（2）推动家庭教育指导服务工作；（3）深入开展家庭文明建设工作。

5.强化维权关爱服务，提升妇女儿童幸福感安全感 。

（1）积极开展法治宣传教育，推进依法治市；（2）加强完善维权机制建设，切实维护妇女群众利益；（3）依托依法治市，建设平安开远；（4）着力解决妇女儿童发展中的突出问题；（5）加强精神文明建设，倡导健康生活。

6. 聚焦深化改革，加强妇联自身建设和组织建设。

（1）继续深化妇联改革；（2）在“实”上出成效；（3）不断提升各级妇联干部和妇女干部能力。

7.全面推进妇女儿童工作，推动新一轮“两规”实施落地见效。

（1）抓宣传培训，系统推进新一轮妇女儿童发展规划高质量实施；（2）抓协调抓重点，破解难题；（3）发挥组织协调作用，联动各方顺利推进规划目标实施；（4）抓调查研究，推动工作深入开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据开远市财政局关于印发《2023年度开远市预算绩效考核办法》的通知开财发〔2023〕172号文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

开远市妇女联合会内控建设全面、完整，内控评估认为，本单位对于纳入评估范围的业务和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行。内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性、有效性等方面暂时没有发现重大缺陷；实际执行过程中亦没有发现重大偏差,随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和经济持续快速发展的需要,本单位在管理人员加深对内部控制理解的基础上,将进一步健全和完善内控制度，在实际工作中有效执行和实施。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《2024年预算批复》2024年部门预算收入203.49万元，其中：基本支出177.89万元（包含工资福利收支161.59万元，商品和服务支出14.52万元，对个人和家庭的补助收支1.77万元）；项目支出安排预算为25.6万元，包括妇联及妇儿工委工作经费项目20万元，乡镇（街道）妇联工作经费项目5.6万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入239.78万元，其中：上年结转结余0.32万元，本年财政拨款收入233.88万元，其他收入5.58万元。本年总支出232.46万元，支付进度为96.95%。其中：项目实际收入62.39万元，支出55.07万元，项目资金执行率为88.27%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

                             单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

表2   三公经费预决算情况统计表

                               单位：万元

说明：

①“三公”经费变动率=2.97%；

②“三公”经费控制率=51.90%。

（四）资金管理情况

根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了开远市妇女联合会制定了《开远市妇联预算管理内部控制制度》《开远市妇女联合会预算绩效管理暂行办法》《开远市妇联收支管理内部控制制度》《开远市妇女联合会合同管理制度》《开远市妇女联合会政府采购管理制度》《开远市妇女联合会资产管理制度》《妇联内部控制手册》，管理办法、制度、措施等得到有效执行。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年设定产出指标19条，截至2024年12月31日，实际完成产出指标19条，其中：数量指标14条；质量指标3条；时效指标1条；成本指标1条；实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

2024年设定效益指标4条，截至2024年12月31日，实际完成效益指标4条，其中：经济效益指标1条；社会效益指标1条；生态效益指标1条；可持续性影响指标1条。实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（3）满意度指标完成情况

2024年设定满意度指标2条，截至2024年12月31日，实际完成满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标1条；服务对象满意度指标1条。实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

开远市妇女联合会2024年部门整体支出绩效指标完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1： 妇联及妇儿工委工作经费项目绩效目标完成情况

妇联及妇儿工委工作经费项目绩效设定23条绩效指标，其中：产出指标18条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成23条。

2.项目2：乡镇（街道）妇联工作经费项目绩效目标完成情况

乡镇（街道）妇联工作经费项目绩效设定12条绩效指标，其中：产出指标7条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成12条。

3.项目3：第二批人大代表建议专项经费项目绩效目标完成情况

第二批人大代表建议专项经费项目绩效设定10条绩效指标，其中：产出指标7条、效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成10条。

4.项目4：档案管理工作经费项目绩效目标完成情况

档案管理工作经费项目绩效设定5条绩效指标，其中：产出指标3条、效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成5条。

5.项目5：粉围裙志愿服务经费项目绩效目标完成情况

粉围裙志愿服务经费项目绩效设定13条绩效指标，其中：产出指标8条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成13条。

6.项目6：“‘彝’路生花”扶弱帮困志愿服务经费项目绩效目标完成情况

“‘彝’路生花”扶弱帮困志愿服务经费项目绩效设定13条绩效指标，其中：产出指标8条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成13条。

7.项目7：2019年开远市“贷免扶补”工作补助资金项目绩效目标完成情况

2019年开远市“贷免扶补”工作补助资金项目绩效设定9条绩效指标，其中：产出指标5条、效益指标3条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成9条。

8.项目8：创业担保贷款中央奖补资金项目绩效目标完成情况

创业担保贷款中央奖补资金项目绩效设定9条绩效指标，其中：产出指标6条、效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成9条。

9.项目9：2023年开远市”贷免扶补“70%部分工作经费项目绩效目标完成情况

2023年开远市”贷免扶补“70%部分工作经费项目绩效设定8条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截至2024年12月31日，已完成8条。

10.项目10：中央就业补助资金项目绩效目标完成情况

中央就业补助资金项目绩效设定10条绩效指标，其中：产出指标7条、效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成10条。

11.项目11：2020、2024年开远市“贷免扶补”工作经费项目绩效目标完成情况

2020、2024年开远市“贷免扶补”工作经费项目绩效设定11条绩效指标，其中：产出指标6条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成11条。

12.项目12：2022年度创业担保贷款中央奖补资金项目绩效目标完成情况

2022年度创业担保贷款中央奖补资金项目绩效设定8条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标2条、服务对象满意度指标4条；截至2024年12月31日，已完8条。

13.项目13：2022年度创业担保贷款省级奖补资金项目绩效目标完成情况

2022年度创业担保贷款省级奖补资金项目绩效设定8条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标2条、服务对象满意度指标4条；截至2024年12月31日，已完成8条。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1：妇联及妇儿工委工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：乡镇（街道）妇联工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：第二批人大代表建议专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：档案管理工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：粉围裙志愿服务经费绩效自评得分90分，评价等级为“良”。

项目6：“‘彝’路生花”扶弱帮困志愿服务经费绩效自评得分99.9分，评价等级为“优”。

项目7： 2019年开远市“贷免扶补”工作补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：创业担保贷款中央奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9：2023年开远市”贷免扶补“70%部分工作经费绩效自评得分98.8分，评价等级为“优”。

项目10：中央就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11：2020、2024年开远市“贷免扶补”工作经费绩效自评得分90.3分，评价等级为“优”。

项目12：2022年度创业担保贷款中央奖补资金绩效自评得分99.7分，评价等级为“优”。

项目13：2022年度创业担保贷款省级奖补资金绩效自评得分95.8分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1.目标设定

（1）整体绩效目标设定：开远市妇女联合会根据部门三定方案，部门职责，按照市委、市政府工作要求制定了2024年度部门整体绩效目标预算，预算依据充分与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（2）项目绩效目标设定：开远市妇女联合会申报预算资金项目设立了绩效目标，项目绩效目标设置明确、合理，项目绩效目标充分细化、量化。

2.预算配置

（1）预算编制科学性：开远市妇女联合会所设定的产出（数量、质量、成本）指标与部门职责职能（三定方案）相匹配。预算编制与履职目标衔接紧密，编制依据充分、数据详实。

（2）基本支出保障：开远市妇女联合会基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口。

（3）重点支出保障率：重点支出保障率100%。项目总支出55.08万元。重点项目支出55.08万元。

（二）过程情况分析

1.预算执行

（1）市妇联按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，预算执行率为96.95%。

（2）市妇联本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率为11%。

（3）市妇联本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率为2.97%。

（4）市妇联本年度“三公”经费实际支出数与当年预算安排数的比率为51.9%。

（5）市妇联本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率为100%。

（6）收入合规：①开远市妇女联合会收入依据充分、来源合规； ②符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规：①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性：开远市妇女联合会制定了《开远市妇联预算管理内部控制制度》《开远市妇女联合会预算绩效管理暂行办法》《开远市妇联收支管理内部控制制度》《开远市妇女联合会合同管理制度》《开远市妇女联合会政府采购管理制度》《开远市妇女联合会资产管理制度》《妇联内部控制手册》，管理办法、制度、措施等得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任：开远市妇女联合会成立部门预算绩效管理工作领导小组，组织开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实：开远市妇女联合会在近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等未发现问题。

（4）资料、信息报送、信息公开的及时性：开远市妇女联合会按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性：开远市妇女联合会已制定了《开远市妇女联合会资产管理制度》《妇联内部控制手册》，制度合法、合规、完整得到有效执行。

（2）资产管理安全性：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（3）固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

1.部门履职

（1）重点工作办结率：开远市妇女联合会2024年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率100%。

（2）实际完成率：开远市妇女联合会履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率100%。

（3）完成及时率：开远市妇女联合会在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率100%。

（4）质量达标率：开远市妇女联合会2024年度按要求开展绩效目标工作，完成了部门绩效目标要求的工作任务。

（四）效果情况分析

1.履职效益

（1）经济效益：按照部门职责，超额完成2024年“贷免扶补”工作任务，贷款87人1834万元。

（2）社会效益：按照部门职责，依托“贷免扶补”“创业担保贷款”等扶持政策，帮助妇女创业，贷免扶补工作完成87户，贷款1834万元，帮助87个家庭创业，带动就业288人。

（3）生态效益或可持续影响：全市3000名城乡低收入妇女完成“两癌”免费筛查，广泛宣传关爱女性“两癌”保险3万人次。招募“爱心妈妈”巾帼志愿者136人，累计结对帮扶251个留守儿童家庭及困境儿童家庭。

（4）行政效能：开远市妇女联合会2024年预算年度中未发生过违纪违法情况和对违法行为的处理情况。

（5）社会公众或服务对象满意度:开远市妇女联合会社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意程度在95%以上。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标编制时，部分指标评（扣）分标准不恰当。

（二）改进的方向和具体措施

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是合理编制评（扣分）标准，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。

七、主要经验及做法

开远市妇女联合会根据部门三定方案，部门职责，按照市委、市政府工作要求制定年度部门整体绩效目标预算，预算依据充分与部门履职、年度工作任务相符，各业务部室之间密切配合，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

                   单位名称（盖章）：开远市妇女联合会

                                                                                     2025年3月15日