中国共产主义青年团开远市委员会2022年一季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.09万元；一季度收入征收入库金额0.02万元，完成年初预算的22.20%，累计执行数较上年增加0.02万元。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为162.17万元；一季度基本支出执行数为45.87万元，完成年初预算28.00%，较上年同期增加9.01万元，增加的原因为在职人员较去年增加且晋级晋档，导致工资福利待遇支出增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为39.15万元；一季度项目支出执行数为11.83万元，完成年初预算30.00%，较上年同期减少0.42万元，减少的原因为：受疫情防控工作影响，年初工作安排延后，导致经费支出减少。

联系人：彭晓娴联系电话：0873—7227157