中国共产主义青年团开远市委员会2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国共产主义青年团开远市委员会2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位概况

　　1.职能职责

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团开远市委是中共开远市委领导的群众团体，是开远市各级共青团组织的领导机关，其主要职责是：

　　一是领导全市共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全市共青团组织围绕开远市改革发展的大局开展工作，带领青年在开远市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　二是指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　三是负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全市共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订开远市青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　四是发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　五是调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作。

　　六是负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

　　七是参与拟订有关开远市青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全市各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　八是协助市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作。

　　九是会同有关部门对全市青少年外事工作提供服务，贯彻执行青少年外事政策，参与做好与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　十是承担市委、市政府和共青团红河州委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　2019年5月10日，经市委机构编制委员会2019年第3次会议研究、九届市委第72次常委会会议审议通过《中国共产主义青年团开远市委员会机关机构改革实施方案》，共青团开远市委机关设下列3个内设机构：办公室、组织部和发展权益部。

　　共青团开远市委设群团编制7名，机关工勤编制1名。设书记1名（正科级），副书记2名（副科级）；股级正职4名。

　　截至2022年12月，年末实有在职人员6人（含工勤人员1名）。退休人员0人。

　　（二）年度工作目标及重点工作任务

　　2022年，共青团开远市委坚持把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和建团百年庆祝大会上的重要讲话精神，紧扣市第十次党代会确定的目标任务，在市委和团州委的正确领导下，聚焦主责主业、服务党政大局、紧密联系青年、深化改革攻坚、全面从严治团，团结带领广大团员青年深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为奋力推动新时代开远高质量跨越发展谱写青春篇章。一是立足实际，主动作为，拓展思想引领“主阵地”。二是精心谋划，主动服务，搭建青年发展“大舞台”。三是围绕中心，多点切入，做好服务发展“大文章”。四是全心服务，倾力投入，撑起关心关爱“保护伞”。五是稳扎稳打，狠抓落实，开创从严治团“新局面”。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.聚焦青少年思想，提升“引领力”。一是巩固党史学习教育成果，持续开展“四史”教育，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；二是围绕迎接党的二十大召开和共青团成立100周年，广泛开展党团史学习教育和系列活动，坚定理想信念；三是开展青马培养工程不少于2期，提高“青年大学习”参学率，发挥青年讲师团“理论轻骑兵”作用；四是是落实意识形态工作责任制，维护青少年工作领域政治和意识形态安全。

　　2.聚焦青少年能力，提升“组织力”。一是推进基层团组织规范化建设，加强学社衔接，做好推优入团和推优入党工作；二是探索乡镇（街道）青年工作委员会和网格化制度，破解基层团组织“无人用、难用人”局面；三是坚持党建带团建队建，认真贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，出台具体实施方案；完成市少工委换届工作；四是坚持从严治团，持续深入开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。

　　3.聚焦青少年发展，提升“服务力”。一是树牢和传播青年优先发展理念，稳步推进《中长期青年发展规划》落实；二是以“我为群众办实事”“我为青年做件事”为抓手，实施共青团品牌活动，服务青年教育、就业、婚恋、社会融入等；三是完善大学生“返家乡”社会实践工作机制，拓宽岗位供给，强化实践育人；四是发挥团属社会组织作用，预防青少年违法犯罪；开展青少年法治宣传教育，落实“八五”普法规划。

　　4.聚焦青少年价值，提升“大局贡献度”。始终坚持“围绕中心、服务大局”这一主线，在全国文明城市创建、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、打造数字开远、打好污染防治攻坚战、爱国卫生7个专项行动、常态化疫情防控、城市精细化管理和态文明建设等工作中，发挥生力量和突击队作用，为红河州“三个示范区”建设、开远高质量跨越式发贡献青春力量。

　　（四）单位预算绩效管理开展情况

　　依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理工作：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

　　（五）单位内控制度建设情况

　　高度重视内控制度体系建设，“三重一大”事项决策办法、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，基本形成了完善的内部控制体系。为使各项制度真正落到实处，将相关制度进行汇编，组织全体职工原原本本地学习。截至目前，全年开展制度学习2次，提高执行制度的自觉性和主动性，切实把内控的要求和责任落实到每个工作环节和岗位。加大监督检查力度，稳步推进内控体系建设，进一步提高了内部控制的有效性，增强抵御各种风险的能力。

　　二、单位整体收支情况

　　（一）2022年年初预算安排情况

　　根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入201.32万元，其中：基本支出162.17万元；项目支出安排预算为39.15万元，包括开远市预防青少年违法犯罪工作专项经费项目2万元，乡镇（街道）团委工作经费项目8.75万元，共青团工作经费项目27.4万元，少工委经费项目1万元。

　　（二）2022年单位整体收支情况

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入256.43万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入256.43万元，其他收入0.00万元。本年总支出256.43万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入96.98万元，支出96.98万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

　　表1 项目收支明细表

　　单位：万元

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，实际支出684元。

　　（四）资金管理情况

　　我单位严格执行资金管理工作相关制度，做好全过程监督，确保资金管理全面规范到位。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况

　　1.绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况

　　2022年实现争取上级资金57.63万元，完成市级下达任务数53.56万元的107.6%。党支部“三会一课”规范开展，累计开展主题党日活动12次，党员大会4次，讲党课2次。以大学生“返家乡”社会实践活动为抓手，以“政务实践+企业实践+村社服务+公益服务+网络云实践”方式为开远籍大学生提供实践平台，全年开展活动2期提供实践岗位200余个237名大学生参加，让学生在返乡实践中“受教育、长才干、作贡献”。常态化实施多个志愿服务项目，“银发冲浪”服务老年群体418人，“七彩课堂”开展活动63场（次）服务儿童598人（次）；“城市色彩”参与志愿者100余人（次），其中“银发冲浪”志愿服务项目获得第六届中国青年志愿服务项目大赛铜奖。推进未成年人法治教育，开展针对未成年人的法律宣传活动4场；构建“社会组织+社工+志愿者”工作机制，发挥开远市青少年事务社会工作发展中心作用，开展涉案未成年人社会调查、心理咨询等，累计帮助59人。关爱困境青少年，“金秋圆梦”助学行动资助61名学生19.7万元；6名家庭困难大学新生获得云南希望工程“希望之星”项目资助，四年人均可获得3.8万元助学金；筹集资金2万元，帮助因火灾失去亲人面临失学风险少年赵福顺重返学校。争取公益项目1个，开展送教进校活动，为370名留守儿童送去夏令营课程；实施“微关计划”志愿服务项目，为200余名留守儿童与父母建立网上亲情链接，为667名留守儿童实现微心愿。对全市11所农村学校学生进行先心病免费筛查，帮助3名唇腭裂患儿手术；1人获得希望工程“及时雨”应急救助项目资助；“姚基金希望小学篮球季”为10所乡村小学派驻10名体育类大学生支教；1所小学获得1个班级图书角建设项目，20所农村学校获得音体美教学物资。深入推进党建带群建，对154家青年社会组织、非公企业进行全面排查走访，建立非公团组织16个；把好团员“入口关”，发展学校领域团员488名，社会领域57名。

　　（2）效益指标完成情况

　　成立开远市青年创业协会，吸纳电商、教育等各行业领域优秀创业青年63人入会；发放青年创业贷款137户2301万元，带动就业392人；积极助企纾困，走访电商、物流等企业218家，收集、解决问题29个；开展“梦路”行动，动员2000余名青年外出务工。围绕生态保护、爱国卫生运动等工作重点，开展“河小青”河道清理、助农服务、卫生清扫等青年志愿服务活动2402余场，参与志愿者14000余人次，服务时长1.71万小时。

　　（3）满意度指标完成情况

　　以发放问卷的方式对服务群体进行满意度调查，满意率达到91%。

　　2.绩效目标未完成原因分析

　　本次绩效评价情况存在以下问题：一是年初制定工作计划不全面，未具体细化到实施的工作，存在模糊了事。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合共青团工作的实际。三是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理制度方面还需要进一步严格和规范。

　　针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是进一步细化和完善共青团重点工作发展规划；二是细化预算编制工作，加强财务管理审核；三是完善资产管理，抓好预算执行、政府采购等相关工作。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1.项目1（2022年共青团工作项目）绩效目标实现情况

　　推进了对青少年的思想政治引领，通过开展丰富的主题教育活动，持续引导广大青少年学习党的二十大精神，坚定理论自信、增进爱国情感，坚定听党话、跟党走的信念。同时，围绕常态化疫情防控、乡村振兴、爱国卫生行动等中心工作，加强志愿服务队伍建设。通过开展各类扶贫助困活动，引导全社会更加关心关爱困难群体。在青年创业就业、青年社会融入、青年婚恋交友等方面继续发挥共青团的服务作用，抓好维护青少年合法权益工作。不断夯实基层团建工作基础，管好团员队伍，增强团员先进性。

　　2.项目2（2022年少工委工作项目）绩效目标实现情况

　　通过少工委工作项目，推进统筹联动，深化中学共青团、少先队改革，强化了少先队阵地建设，进一步推进了少先队辅导员思想品德和业务知识的培养，为少先队工作跨越式发展奠定基础。

　　3.项目3（开远市预防青少年违法犯罪工作专项经费项目）绩效目标实现情况

　　通过实施开远市预防青少年违法犯罪工作专项经费项目，有效加强对开远市重点青少年群体的教育、帮助和管理工作，强化思想道德教育和法治教育，矫治青少年不良行为和预防青少年违法犯罪，净化青少年成长环境，有效整合各方力量，积极引导社会资本、公益资金投入预防青少年违法犯罪工作，形成政府、市场、社会共同推动预防青少年违法犯罪工作的良好局面。

　　四、绩效自评结论

　　共青团开远市委在市委和团州委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦提升引领力、组织力、服务力和贡献度，抓实青少年思想引领，健全志愿服务体系，切实发挥青年生力军和突击队作用，抓牢服务青年的生命线，维护青少年合法权益，保证共青团各项工作顺利开展，较好地实现了2022年的整体目标，经过自评，2022年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为优。

　　项目1绩效自评得分96.4分，评价等级为“优”。

　　项目2绩效自评得分94.5分，评价等级为“优”。

　　项目3绩效自评得分93.2分，评价等级为“优”。

　　五、主要经验及做法

　　1.“三步走”引领青年投身乡村振兴。一是品读家乡变化。以“青荟开远看变化 乡村振兴显担当”为主题，组织本地青年121人“品读家乡”，看乡村、看文化、看城市、看企业、看园区，增强对家乡发展变化的自豪和追赶跨越发展的自信；二是提升建设家乡能力。开展“乡村振兴 青年先行”电商培训2期培训66人。将优秀农村创业青年纳入青年创业协会管理，搭建交流平台，为青年学习和实践锻炼、回乡就业创业提供不断线服务；三是扶持农村弱势群体。以关爱农村留守儿童为重点，开展“助力乡村振兴 青‘村’同行成长”公益项目，为370名留守儿童送去夏令营课程和送教进校活动，不断健全完善关爱农村留守儿童工作机制。

　　2.大学生寒暑假“返家乡”社会实践活动亮点频现。在微信公众号上不断推出“返家乡”大学生的故事，建设“返家乡”人才库，及时为当地组织部门输送高质量人才，成为基层团组织联系在外高校学子的稳定渠道。获得团中央青年发展部全国大学生“返家乡”社会实践活动表扬单位、“青荟开远”获得表扬品牌项目。

　　六、存在问题及原因

　　本次绩效评价情况存在以下问题：一是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务不够具体，不够明确；二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合部门实际工作；三是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。

　　七、整改措施及建议

　　针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是进一步细化和完善部门重点工作发展规划；二是细化部门项目支出预算编制工作，加强财务管理审核；三是完善资产管理，严控“三公”经费支出。

　　                                                                    中国共产主义青年团开远市委员会

　　                                                                             2023年3月31日