中国共产主义青年团开远市委员会2023年度部门决算

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中国共产主义青年团开远市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团开远市委是中共开远市委领导的群众团体，是开远市各级共青团组织的领导机关，其主要职责是：

一是领导全市共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全市共青团组织围绕开远市改革发展的大局开展工作，带领青年在开远市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

二是指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

三是负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全市共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订开远市青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

四是发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

五是调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作。

六是负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

七是参与拟订有关开远市青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全市各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

八是协助市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作。

九是会同有关部门对全市青少年外事工作提供服务，贯彻执行青少年外事政策，参与做好与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

十是承担市委、市政府和共青团红河州委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力强化思想政治引领，做好“青年立心”文章。一是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员青年。扎实推进团员和青年主题教育，覆盖团员青年1.2万人；青年讲师团、小火车头红领巾宣讲团举办专题宣讲70余场。二是多渠道开展理想信念教育。举办青马工程3期参训301人，“青年大学习”参学人数达16.7万人次。“三学习三解决”教育实践活动走访调研联系团员青年854人，收集并解决问题266个。三是发挥典型引领作用。4个中队被命名为“2023年度全国红领巾中队”，获“新时代云南好少年”1名。四是加强网络引领。规范团属新媒体平台管理，发布与青少年相关信息403条。

2.着力解决青年“急难愁盼”，做实“青年发展”文章。一是服务青年就业创业。发放青年创业贷款1411万元，开展“快递从业青年服务月”活动。二是精准对接青年发展需求。举办青年联谊活动3场，“面对面”活动调研报告被团中央评为优秀；开展青少年模拟政协提案活动。三是织密青少年“防护网”。实施“心向未来——预防青少年犯罪及心理健康社会工作服务项目”；开展普法宣传教育活动和“绿书签行动”“防溺水专项行动”。四是关爱特殊青少年群体。争取上海农商银行20万元实施关心关爱农村儿童公益项目，实施“微关计划”帮助800余名农村留守儿童，开展“金秋圆梦”助学行动、“腊月暖冬”“三个一”系列青年志愿服务活动。

3.着力融入中心大局，做优“青年服务”文章。一是积极助力创建全国文明城市。举办21场活动服务群众1500人次；开展学雷锋志愿服务站业务培训，做好“最佳学雷锋志愿服务站”等评选。二是积极引导参与社会治理。常态化实施“银发冲浪”“七彩课堂”等志愿服务项目；开展民族团结、国家安全、生态环保、防范电信诈骗、文旅志愿服务等活动。三是做好赛事志愿服务。组织青年志愿者服务开远举办的各类体育赛事，助力赛事取得圆满成功。四是开展“青荟开远”大学生“返家乡”社会实践活动；“青杏花开”项目被《中国青年报》报道。开远“返家乡”工作再获团中央表扬通报。

4.着力夯基固本，做强“从严治团”文章。一是扎实推进县域共青团基层组织改革。强化组织领导，季度召开改革工作调度会议，有序推进改革工作。二是圆满完成换届任务。顺利召开第十一次团代会、市青年联合会第三届委员会第一次全体会议，完成换届任务，规范青联委员管理。召开团的代表会议选举出席共青团红河州委第十次代表大会代表。三是加强团的机关党建工作。规范党支部日常管理，增强党组织战斗力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织部和发展权益部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团开远市委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团开远市委员会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团开远市委员会2023年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和国有资本经营预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团开远市委员会2023年度收入合计318.79万元。其中：财政拨款收入318.28万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.51万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加62.35万元，增长24.31%。其中：财政拨款收入增加61.85万元，增长24.12%；上级补助收入与去年相同；事业收入与去年相同%；经营收入与去年相同；无附属单位上缴收入；其他收入增加0.50万元，增长4537.81%，增长的主要原因是团州委下拨疫情防控工作专项团费。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团开远市委员会2023年度支出合计319.30万元。其中：基本支出190.92万元，占总支出的59.79%；项目支出128.38万元，占总支出的40.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加60.51万元，增长23.38%。其中：基本支出增加29.12万元，增长18.00%；项目支出增加31.40万元，增长32.37%。基本支出增加的主要原因是人员经费增加；项目支出增加的主要原因是大学生志愿服务西部计划项目志愿者人数增加，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团开远市委员会正常运转的日常支出190.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.30万元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.61万元，占基本支出的5.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团开远市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.共青团工作经费项目开支27.09万元，主要针对青少年群体开展主题教育活动、思想引领工作及日常开展共青团各项工作使用。

2.少工委工作经费项目开支1.00万元，主要用于支持市少工委开展各类活动。

3.开远市预防青少年违法犯罪工作专项经费开支1.30万元，主要用于开展预防青少年违法犯罪工作项目使用。

4.中国共产主义青年团开远市第十一次代表大会会议经费3.06万元，主要用于召开会议的费用。

5.大学生志愿服务西部计划上级补助经费77.67万元，主要用于发放西部计划志愿者生活补助及社保个人部分。

6.公益性岗位补助资金开支10.39万元，主要用于发放公益性岗位人员补助。

7.创业担保贷款奖补工作经费开支7.87万元，主要用于开展扶持青年创业发放创业担保贷款使用。

主要用于开展引领青年学习、发展等活动支出，基层少先队建设，给予乡镇（街道）团委工作支持、大学生西部计划志愿者省州工作经费和开展预防未成年人违法犯罪工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团开远市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出318.28万元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加61.85万元，增长24.12%,主要原因是大学生西部计划志愿者规模扩大，生活补助及社保经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出275.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.50%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于职工养老保险以及职业年金缴费，公益性岗位和其他聘用人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于职工医疗保险方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于开展促进青年创业就业各项活动和办公支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.97万元，决算为0.11万元，完成年初预算的11.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.46%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：接待团省委、团州委开展县域团组织改革评估工作，接待团州委开展留守儿童关爱保护工作调研共2批次8人。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团开远市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.97万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的11.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.11万元，完成年初预算的11.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制“三公”经费开支，厉行勤俭节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长62.28%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年相同；公务用车购置费支出决算与去年相同；公务用车运行维护费支出决算与去年相同；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长62.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待团省委、团州委开展县域团组织改革评估工作，接待团州委开展留守儿童关爱保护工作调研共2批次8人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团开远市委员会2023年机关运行经费支出9.60万元，比上年增加0.42万元，增长4.63%，主要原因是人员变动基本工资、级别工资增加。部门机关运行经费主要用于机关运行所需的办公费、通信费、差旅费、工会费等相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团开远市委员会资产总额35.08万元，其中，流动资产24.32万元，固定资产9.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.26万元（净值），其他资金0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.81万元，其中固定资产增加2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出1.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额1.94万元，其中：授予小微企业合同金额1.94万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：0873-7222526 联系人：彭晓娴

监督索引号53250200171201111