中国共产主义青年团开远市委员会2020年第一季度预算执行情况说明

    一、2020年收入征收入库情况

    2020年，年初预算收入征收入库数为0万元。

    二、2020年基本支出情况

   2020年，年初预算基本支出140.4万元。第一季度基本支出执行数为37.12万元，完成年初预算的26.44%。其中：工资福利奖金支出和2019年8月至2020年7月大学生西部计划志愿者市级配套生活补助支出合计35.54万元，日常公用经费支出1.58万元。第一季度基本支出累计执行数为37.12万元，累计完成年初预算的26.44%，累计执行数较上年同期减少23.02%。其主要原因：一是规范2019年8月至2020年7月大学生西部计划志愿者年终考核制度，根据考核结果发放年终考核绩效奖金；二是1名大学生西部计划志愿者提前离岗，减少市级配套生活补助和社保费用的支出。

    三、2020年项目支出情况

   2020年，年初预算项目支出101.7万元。第一季度项目支出执行数为10.81万元，完成年初预算的10.63%。其中：办公费、差旅费、委托业务费、会议费、其他商品和服务支出1.37万元，2019年8月至2020年7月大学生西部计划志愿者省州两级配套生活补助9.44万元。第一季度项目支出累计执行数为10.81万元，累计完成年初预算的10.63%，累计执行数较上年同期减少18.72%。其主要原因：一是规范2019年8月至2020年7月大学生西部计划志愿者年终考核制度，根据考核结果发放年终考核绩效奖金；二是1名大学生西部计划志愿者提前离岗，减少市级配套生活补助和社保费用的支出。

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