中国共产主义青年团开远市委员会2018年部门编制预算说明

目录

第一部分  中国共产主义青年团开远市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分  中国共产主义青年团开远市委员会2018年度预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表 （按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门  中国共产主义青年团开远市委员会2018年度预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支总预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、 “三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团开远市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团开远市委员会由中共开远市委领导，其主要职责是:

1.行使领导全市共青团工作、少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2.根据市委的中心任务和上级团组织的工作要求，提出全市各个时期共青团工作的任务。编制工作计划，负责指导、检查、督促各基层团组织的工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责筹备召开市级团代会、全委会和工作会。

3.调查青年思想动态和青年工作情况，及时向市委和上级团组织报告。为市委和政府制定有关青年工作的方针、政策提供依据，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

4.关心青少年利益，保护青少年的合法权益，参与开远市有关青少年事务的法律、法规的制定实施，协调与青少年利益相关的事务。指导全市青少年活动阵地的建设和工作的开展，努力为青少年服务，从各方面促进青少年的健康成长。

5.加强团的思想建设、组织建设和作风建设，带好团的队伍，发挥团组织团结教育青年的核心作用。协助党组织选拔、配备、管理、考核团干部，积极向各级党组织输送合格干部，发挥党的助手和后备军作用。

6.协助市政府教育部门做好在校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

7.组织带领青年在全市经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

8.承担市委、市政府和上级团组织交办的有关事项。

（二）2018年主要工作

共青团开远市委在市委、市政府的领导下，在团州委的业务指导下，深刻领会党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省州市委党的群团工作会议精神，紧密结合市情、团情实际，围绕中心，服务大局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能作用，为开远产业转型升级、经济跨越发展及全面建成小康社会积极贡献青春力量。2018年主要工作如下：

1. 火力全开做好党的十九大精神宣传工作

2. “稳准狠”确保团内改革从严落实

3. 创新思维加强青少年思想建设

4. 凝聚人心推进团干部队伍建设

5. 拓展渠道助推希望工程助学活动

6. 持续发力推进青年就业创业工作

7. 高质量提升志愿服务行动

8. 严要求开展好精准扶贫后续工作

9. 紧紧围绕省、州共青团2018年各战线重点工作及市委中心工作开展开远市共青团工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省州市委党的群团工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高财务管理科学化、精细化水平。

（二）基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

（三）编制方法：根据预算编制相关规定，运用依法、合理、科学的编制方法进行编制。

（四）总体思路：坚持依法理财、统筹兼顾，严格控制行政成本，优化调整支出结构；牢固树立过“紧日子”的思想，严格“三公”经费管理，推进部门预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平。

三、预算单位基本情况

中国共产主义青年团开远市委员会编制纳入2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）。在职实有5人，其中：财政全供养5人。无离退休人员。无车辆编制。

第二部分  中国共产主义青年团开远市委员会2018年度预算表

（详见附件14张表）

第三部门  中国共产主义青年团开远市委员会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

团市委2018年财政拨款收支总预算120.37万元。

财政拨款预算总体收入为120.37万元。其中：本级财力预算收入120.37万元，占总收入的100%；与上年对比减少3.07%，主要原因分析上级减少开远市西部计划大学生志愿服务地方项目的志愿者编制，进而减少志愿者生活补助的预算收入。

支出120.36万元，其中：一般公共服务支出105.11万元，占总支出的87.32%；社会保障和就业支出7.31万元，占总支出的6.07%；医疗卫生与计划生育支出3.42万元，占总支出的2.84%；住房保障支出4.52万元，占总支出的3.76%；与上年对比减少3.07%，主要原因分析上级减少开远市西部计划大学生志愿服务地方项目的志愿者编制，进而减少志愿者生活补助的预算支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

团市委2018年一般公共预算财政拨款支出120.36万元，比上年执行数减少3.8万元，其中：基本支出92.61万元，项目支出27.75万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012901（行政运行）2018年预算数为77.36万元，较上年执行数增加23.76万元，主要是将2018年西部计划大学生志愿者生活补助预算纳入到市级特殊人员中导致支出增加。

2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为7.31万元，较上年执行数新增，主要是将机关事业单位基本养老保险缴费支出列入市级财政预算中导致支出增加。

3. 2101101（行政单位医疗）2018年预算数为3.42万元，较上年执行数新增，主要是将行政单位医疗列入市级财政预算中导致支出增加。

4. 2210201（住房公积金）2018年预算数为4.52万元，较上年执行数增加0.03万元，主要是提高工资福利待遇导致支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

团市委2018年财政拨款支出总计120.36万元。

政府预算支出92.61万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出52.96万元，机关商品和服务支出7.97万元，对个人和家庭的补助支出31.68万元。

部门预算支出27.75万元,按照经济分类科目分类，其中：商品和服务支出27.75万元。

四、部门基本支出情况说明

团市委2018年基本支出92.61万元，财政拨款92.61万元，其中一般公共预算92.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出52.96万元，主要包括：41.13万元的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费等支出；11.83万元的机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出7.97万元，主要包括：3.15万元的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；4.82万元的其他交通费用。

对个人和家庭的补助31.68万元，主要包括：31.68万元的其他对个人和家庭的补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

团市委2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，团市委2018年收支总预算120.36万元。预算收入共120.36万元，包括：120.36万元的一般公共预算拨款收入；预算支出共120.36万元，包括：105.11万元的一般公共服务支出；7.31万元的社会保障和就业支出；3.42万元的医疗卫生与计划生育支出；4.52万元的住房保障支出。

七、部门收入预算情况说明

团市委2018年收入预算120.36万元，其中：2012901（行政运行）收入77.36万元，占64.27%；2012902（一般行政管理事务）收入27.75万元，占23.06%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入3.61万元，占2.94%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入7.31万元，占6.07%；2101101（行政单位医疗）收入3.42万元，占2.84%；2210201（住房公积金）收入4.52万元，占3.76%。与上年对比减少3.07%，主要增减变动原因分析是上级减少开远市西部计划大学生志愿服务地方项目的志愿者编制，进而减少志愿者生活补助的预算收入。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 120.36万元。本级财力安排支出120.36万元，其中，基本支出92.61万元，项目支出27.75万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012901（行政运行）收入77.36万元，占64.27%；2012902（一般行政管理事务）收入27.75万元，占23.06%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入7.31万元，占6.07%； 2101101（行政单位医疗）收入3.42万元，占2.84%；2210201（住房公积金）收入4.52万元，占3.76%.

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 提高工资福利待遇，社会养老保险及医疗卫生；

2. 提高工资福利待遇，增加工会经费的缴存数；

3. 按照财政部门要求，规范社会养老保险及医疗卫生的支出；

4.上级减少开远市西部计划大学生志愿服务地方项目的志愿者编制，进而减少志愿者生活补助的基本支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出与2017年相比持平。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

团市委2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.66万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年团市委因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年团市委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2018年团市委公务接待费预算数3.66万元，与2017年预算相比持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金1万元。其中：支出类型为基本支出，数量1台，金额1万元，政府采购方式为分散采购，资金来源为一般公共预算财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

团市委2018年政府购买服务8项，预算总额10.53万元，其中：支出类型为基本支出，金额0.3万元,购买方式为其他购买方式，承接主体为其他社会力量，资金来源为为一般公共预算财政拨款；支出类型为项目支出，金额10.23万元,购买方式为其他购买方式，承接主体为企业（机构）和社会组织，资金来源为一般公共预算财政拨款。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，团市委国有资产总额120.95万元，其中：流动资产102.52万元，固定资产18.43万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

团市委2018年机关运行经费财政拨款预算7.97万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等保障共青团工作。较上年预算执行数减少0.13万元，增减变动主要原因：坚持“厉行节约”，减少机关运行经费支出。

（二）项目支出绩效目标

团市委2018年州本级二级项目共有三项，其中：乡镇（处）团委工作项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：一是拨款依据；二是群众满意度调查。共青团工作项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：一是上级各项工作文件要求；二是上级各项工作完成情况通报；三是群众满意度调查。少工委工作项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：一是上级对少先队阵地建设要求；二是群众满意度调查。

（三）对下转移支付绩效目标表

团市委无2018年州对下二级项目。

第四部分  名词解释

一、大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的、财政部、人事部给予相关政策、资金支持。这项计划从2003年开始，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部贫困县的乡镇从事为期1--2年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。

二、云南省“两个10万元”微型企业培育工程：是贯彻落实《云南省人民政府关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的意见》（云政发〔2014〕17号），推进微型企业培育工程，实施“两个10万元”微型企业培育工程，制定《云南省微型企业创业扶持实施办法》，催生市场内生动力，激发创业者活力和创造力，筑牢稳增长基础。

三、云南省鼓励创业“贷免扶补”工作：是指云南省人民政府针对2008年国际金融危机以来劳动者创业过程中面临的突出困难和问题，为有创业能力的首次自主创业人员，提供免利息、免担保的小额贷款，减免税收和行政事业性收费，提供创业帮扶服务，给予资金补助等四个方面的一套完整、系统的鼓励创业促进就业体现和机制。

四、“两新组织”：是指新经济组织和新社会组织的简称。新经济组织，是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织，是指社会团体和民办非企业单位的统称。

五、青年之声：是由社会活动家、联合国儿童基金会青少年爱心大使刘思宇发起建立的，由一群热爱生命的青年人志愿创办的青春刊物，致力于影响一代在思考中行动的青年。青年之声立足于中国的历史和现实，关怀中国当下青年的现况，探索中国的未来，力求汇聚百家言论，提倡解放思想、实事求是、理性关注、人文情怀。

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