中国共产主义青年团开远市委员会2018年第一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为92.62万元；第一季度基本支出金额34.54万元，当季度执行数为34.54万元，其中：①、工资福利支出32.60万元，②、商品和服务支出1.94万元；第一季度基本支出金额34.54万元,当季度完成年初预算38.37%,较上年同期增加7.81万元,增加情况的原因为：①、考核发放2017年度绩效奖金；②、补发2017年7月至2018年2月规范改革性津贴。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为27.75万元；第一季度项目支出金额17.85万元，当季度执行数为17.85万元，其中：①2018年乡镇(处)团委工作经费8.75万元；②、办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出9.1万元。第一季度项目支出金额17.85万元,当季度完成年初预算64.32%,较上年同期减少20.62万元,减少情况的原因为：按照《关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》的通知（云青联﹝2016﹞11号）文件要求，志愿者从2016年起，大学生志愿服务西部计划志愿者（以下简称“志愿者”）均参加当地企业职工基本养老保险、城镇（乡）居民医疗保险、工伤保险。2017年1月份补缴2016年1-12月大学生志愿者的社保费用。

　联系电话：0873-7222526 联系人：李晓勇

附件【附件3-1.xlsx】