中国共产主义青年团开远市委员会2018年第二季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为92.62万元；第二季度基本支出执行数为35.85万元，累计执行数为70.39万元，其中：①工资福利支出34.19万元，②商品和服务支出1.66万元；第二季度基本支出金额35.85万元,当季度完成年初预算38.71%,较上年同期减少4.69万元,减少情况的原因为：2018年西部计划大学生志愿者的编制比上年度减少9名，实际在编人员35人。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为27.75万元；第二季度项目支出金额49.75万元，累计执行数为67.6万元，其中：①省州两级财政拨付2018年1-7月西部计划大学生志愿者生活补助35万元；②追加共青团开远市第十次代表大会会议经费7.25万元；③办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出7.5万元。第二季度项目支出金额49.75万元，当季度完成年初预算179.28%,较上年同期增加10.94万元，增加情况的原因为：按照《中国共产主义青年团团章》的规定，共青团开远市委报中共开远市委批准，同意召开共青团开远市第十次代表大会。

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附件【附件3-1.xlsx】