中国共产主义青年团开远市委员会2017年度决算情况说明

第一部分  中国共产主义青年团开远市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团开远市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是行使领导全市共青团工作、少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

二是根据市委的中心任务和上级团组织的工作要求，提出全市各个时期共青团工作的任务。编制工作计划，负责指导、检查、督促各基层团组织的工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责筹备召开市级团代会、全委会和工作会。

三是调查青年思想动态和青年工作情况，及时向市委和上级团组织报告。为市委和政府制定有关青年工作的方针、政策提供依据，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

四是关心青少年利益，保护青少年的合法权益，参与开远市有关青少年事务的法律、法规的制定实施，协调与青少年利益相关的事务。指导全市青少年活动阵地的建设和工作的开展，努力为青少年服务，从各方面促进青少年的健康成长。

五是加强团的思想建设、组织建设和作风建设，带好团的队伍，发挥团组织团结教育青年的核心作用。协助党组织选拔、配备、管理、考核团干部，积极向各级党组织输送合格干部，发挥党的助手和后备军作用。

六是协助市政府教育部门做好在校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

七是组织带领青年在全市经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

八是承担市委、市政府和上级团组织交办的有关事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，共青团开远市委在市委、市政府的领导下，在团州委的业务指导下，深刻领会党的十八大及十八届系列全会精神，紧抓落实迅速展开全团学习党的十九大精神工作部署，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省州市委党的群团工作会议精神，紧密结合市情、团情实际，围绕中心，服务大局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能作用，为开远产业转型升级、经济跨越发展及全面建成小康社会积极贡献青春力量。现将工作如下简介：

1.围绕重点工作，促进脱贫及志愿工作

（1）发挥助力职能，坚决打赢脱贫攻坚战  

（2）发挥扶持职能，促进开远青年创业就业

（3）发挥培育职能，组织青年技能培训

（4）发挥服务职能，开展志愿服务活动

（5）服务青少年需求，加大希望工程力度

（6）发挥引导职能，助力卫生环境整治

2.利用新媒体，多渠道引导青少年积极向上

3.夯实基层基础，深化团的自身建设

（1）强基础，打造高品质队伍

（2）抓契机，继承发扬“五四”精神

4.围绕文化建设，丰富青少年文化生活

（1）提升思想建设，强化法治意识

（2）丰富课余生活，开展文化活动

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团开远市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团开远市委员会部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 财政专户管理资金收入支出决算表

附表9. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团开远市委员会部门2017年度收入合计2,081,065.42元。其中：财政拨款收入2,081,065.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少21.18万元，减少率9.24%，主要原因分析：因大学生志愿服务西部计划的人员编制与上年对比减少20%，故发放志愿者的生活补助减少10.17%。

    二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团开远市委员会部门2017年度支出合计2,359,971.03元。其中：基本支出1,868,306.18元，占总支出的79.17%；项目支出491,664.85元，占总支出的20.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加53.86万元，增长率29.57%，主要原因分析：一是提高在职人员工资福利待遇；二是按《关于进一步加强红河州大学生志愿服务西部计划工作的意见》（红青联发〔2016〕25号）的要求，从2016年起，大学生志愿服务西部计划志愿者均参加当地企业职工基本养老保险、城镇（乡）居民医疗保险、工伤保险。经核算，团市委于2017年1月18日补缴志愿者2016年1月至12月的社保费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,868,306.18元。与上年对比增加80.08万元，增长率75%,主要原因分析：一是提高在职人员工资福利待遇；二是将共青团工作经费和市级配套的大学生志愿服务西部计划生活补助纳入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.81%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团开远市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491,664.85元。与上年对比减少26.21万元，减少率34.77%，主要原因分析：市级补助的大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助列为基本支出，导致项目支出同比减少。具体项目开支：按照共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅《转发< 关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见>的通知》（云青联〔2016〕11号）和共青团红河州委、红河州教育局、红河州财政局、红河州人力资源和社会保障局《关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》（红青联发〔2016〕25号）等文件要求，对2017年1-7月在岗志愿者45名和2017年8-12月在岗志愿者36名购买养老、工伤和医疗保险。同时，志愿者生活补助按1500元/月/人的标准按月发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团开远市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,359,971.03元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加53.86万元，增长率29.57%，主要原因分析：一是提高在职人员工资福利待遇；二是按《关于进一步加强红河州大学生志愿服务西部计划工作的意见》（红青联发〔2016〕25号）的要求，从2016年起，大学生志愿服务西部计划志愿者均参加当地企业职工基本养老保险、城镇（乡）居民医疗保险、工伤保险。经核算，团市委于2017年1月18日补缴志愿者2016年1月至12月的社保费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,249,400.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.31%。主要用于：在职职工工资福利支出，社区团干补助、西部计划志愿者参保费用和生活补助支出。日常公用经费（商品和服务支出）支出包含：一是围绕重点工作，促进脱贫及志愿服务工作；二是利用新媒体，多渠道引导青少年积极向上；三是夯实基层基础，深化团的自身建设；四是围绕文化建设，丰富青少年文化生活。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出65,318.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出45,252元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于在职职工住房公积金保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团开远市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,935元，支出决算为2,204元，完成预算的5.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为120元，完成预算的35.82%；公务接待费支出决算为2,084元，完成预算的5.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，厉行节约，减少不必要的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.76万元，下降88.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.88万元，下降94.95%；公务接待费支出决算增加2,084元，增加100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是根据开远市公务用车制度改革领导小组办公室《关于公务用车制度改革实施方案制度与报送有关事项的通知》（开车改办发〔2016〕1号）文件的要求，共青团开远市委上报《共青团开远市委公务用车制度改革实施方案》（开青字〔2016〕19号），申请取消我单位现有壹辆公务用车编制。开远市公务用车制度改革领导小组办公室批准同意我单位取消现有壹辆公务用车编制，故减少了公务用车购置及运行费支出；二是严格按照上级和市级对“三公”经费支出中公务接待费执行“同城不接待，无公函不接待”的规定，减少不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出120元，占5.44%；公务接待费支出2,084元，占94.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出120元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出120元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于移交公务用车至开远市财政局国有资产管理科进行拍卖过程中产生的维修费。

3.公务接待费支出2,084元。其中：

国内接待费支出2,084元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是接待团州委年中、年底的从严治团督导检查工作组2次6人的午餐；二是邀请省级专家对开远市青少年事务社会工作服务中心的社工进行培训及工作交流1次6人的午餐和晚餐。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团开远市委员会部门2017年机关运行经费支出351,471元，与上年对比增加560%，主要原因分析是：一是将共青团工作经费18万元、少工委工作经费1万元和乡镇（处）团委工作经费8.75万元列为公用经费；二是加强农村青年云南省鼓励创业“贷免扶补”工作培训，加大农村青年培训经费和村委员会一级的工作经费补助；三是对微型企业培育工程扶持企业开展跟踪回访服务工作增加其他交通费支出；四是“两新组织”团建工作的基础设施投入，增加了办公经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团开远市委员会部门资产总额1,209,497.29元，其中，流动资产1,025,173.29元，固定资产184,324元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少917,192.99元，其中固定资产减少159,968元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆壹辆，账面原值175,900元；报废报损资产八项，账面原值50,218元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

(四)预算绩效信息

通过绩效评价掌握2017年度共青团开远市委整体支出资金使用情况，共青团工作任务目标任务完成情况，取得的成效；总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善共青团开远市委预算管理制度。

通过评价，从部门基本支出和项目支出找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议。同时，对未完成项目的绩效目标及其原因进行分析，针对其原因制定整改措施，更好地发挥财政资金在共青团履行基本职能和提高部门整体支出绩效提供参考。

1.投入情况分析

该项总分值20分，自评得分14分。扣发原因为：部门整体的绩效目标未具体细化到工作任务。如“青年之家”建设工作是2018年9月开展的工作，未形成具体的细化绩效目标与部门的任务数相对应。故该项扣除6分。

2.过程情况分析

该项总分值45分，自评得分41分。扣分原因：一是在预算执行情况中的预算调整率方面，2017年部门年初预算124.18万元，2017年决算数208.11万元，预算调整数为208.11万元，预算调整率为67.58%。主要是因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而产生的调整的；二是在资金管理情况中资金使用合规性方面，我部门对开远市青少年事务社会服务中心申请超过壹万元以上的工作经费申请未召开“三重一大”议事会议进行商议。三是在开展开远市2017年“腊月暖冬”慰问困难青少年活动，未办理发放棉被登记手续。故该项扣除4分。

3.产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。反映共青团开远市委根据2017年红河州共青团工作重点，制定了《共青团开远市2017年工作要点》。通过“3334”工作思路，从严开展管团治团新格局，着力推动共青团改革发展，着力强化青少年政治引领，着力激励青年创新创业，着力实施青春助力脱贫攻坚，以改革创新的精神、以求真务实的作风，扎实推进团的各项工作，努力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局。并通过履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，较好的完成了共青团红河州委2017年共青团工作要点中布置的任务。

4.效益情况分析

该项总分值20分，自评得分16分。扣分原因为：一是开远市“青年之家”建设工作，按照上级部门要求完成了新建任务指标，但未将具体的内容引入到“青年之家”，未对社会发展带来一定的影响。二是共青团红河州委对我部门2017年度共青团工作考评为“良好”；三是在社会公众或服务对象满意度测评中达到“较好”的工作和服务评价。故该项扣除4分。

综上所述，预算部门整体支出绩效评价自评分为86分。

（五）无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的、财政部、人事部给予相关政策、资金支持。这项计划从2003年开始，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部贫困县的乡镇从事为期1--2年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。

2.云南省“两个10万元”微型企业培育工程：是贯彻落实《云南省人民政府关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的意见》（云政发〔2014〕17号），推进微型企业培育工程，实施“两个10万元”微型企业培育工程，制定《云南省微型企业创业扶持实施办法》，催生市场内生动力，激发创业者活力和创造力，筑牢稳增长基础。

3.云南省鼓励创业“贷免扶补”工作：是指云南省人民政府针对2008年国际金融危机以来劳动者创业过程中面临的突出困难和问题，为有创业能力的首次自主创业人员，提供免利息、免担保的小额贷款，减免税收和行政事业性收费，提供创业帮扶服务，给予资金补助等四个方面的一套完整、系统的鼓励创业促进就业体现和机制。

4.“两新组织”：是指新经济组织和新社会组织的简称。新经济组织，是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织，是指社会团体和民办非企业单位的统称。

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