中国共产主义青年团开远市委员会2019年部门编制预算说明

中国共产主义青年团开远市委员会 

2019年度部门预算 

目录 

第一部分  中国共产主义青年团开远市委员会概况 

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况 

第二部分  中国共产主义青年团开远市委员会2019年度预算表 

一、2019年部门财务收支总体情况表 

二、2019年部门收入总体情况表  

三、2019年部门支出总体情况表 

四、2019年部门财政拨款收支总体情况表 

五、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、2019年部门基本支出情况表  

七、2019年部门政府性基金预算支出情况表 

八、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、 2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、2019年部门本级项目支出绩效目标表 

十一、2019年对下绩效目标表 

十二、2019年部门政府采购情况表 

十三、2019年部门政府购买服务情况表 

十四、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分  中国共产主义青年团开远市委员会2019年度预算情况说明 

一、预算单位收入情况 

二、预算单位支出情况 

三、对下专项转移支付情况 

四、政府采购预算情况 

五、预算收支增减变化情况说明 

六、其他公开信息 

第四部分  名词解释 

第一部分  中国共产主义青年团开远市委员会概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能： 

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团开远市委员会由中共开远市委领导，其主要职责是: 

1.行使领导全市共青团工作、少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。 

2.根据市委的中心任务和上级团组织的工作要求，提出全市各个时期共青团工作的任务。编制工作计划，负责指导、检查、督促各基层团组织的工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责筹备召开市级团代会、全委会和工作会。 

3.调查青年思想动态和青年工作情况，及时向市委和上级团组织报告。为市委和政府制定有关青年工作的方针、政策提供依据，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。 

4.关心青少年利益，保护青少年的合法权益，参与开远市有关青少年事务的法律、法规的制定实施，协调与青少年利益相关的事务。指导全市青少年活动阵地的建设和工作的开展，努力为青少年服务，从各方面促进青少年的健康成长。 

5.加强团的思想建设、组织建设和作风建设，带好团的队伍，发挥团组织团结教育青年的核心作用。协助党组织选拔、配备、管理、考核团干部，积极向各级党组织输送合格干部，发挥党的助手和后备军作用。 

6.协助市政府教育部门做好在校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。 

7.组织带领青年在全市经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。 

8.承担市委、市政府和上级团组织交办的有关事项。 

（二）2019年主要工作 

2019年，共青团开远市委在市委和团州委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实省第十次党代会和州第八次党代会、市第九次党代会精神，聚焦“强三性、去四化、补四缺”，突出“思想引领、服务大局、改革攻坚、从严治团”四项重点，着力提升组织活力、着力推进青少年生态文明建设、着力完善青少年发展服务体系建设、着力服务青年创新创业，团结带领全市广大团员青年为奋力推动新时代开远跨越发展谱写青春篇章。2019年主要工作如下：一是加强思想政治教育；二是助力脱贫攻坚工作；三是服务青年就业创业；四是引导青年争做促进和谐服务的排头兵；五是实施青年志愿服务行动；六是坚持从严治团。 

二、预算单位基本情况 

中国共产主义青年团开远市委员会编制纳入2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）。在职实有5人，其中：财政全供养5人。无离退休人员。无车辆编制。 

第二部分  中国共产主义青年团开远市委员会2019年度预算表 

（详见附件14张表） 

第三部分  中国共产主义青年团开远市委员会 

2019年部门预算情况说明 

一、预算单位收入情况 

2019年财政拨款收入总预算156.67万元。其中：2012901（行政运行）收入115.84万元，占73.94%；2012902（一般行政管理事务）收入27.75万元，占17.71%； 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入8.86万元，占5.66%；2101101（行政单位医疗）收入4.22万元，占2.69%。 

二、预算单位支出情况 

2019年一般公共预算财政拨款支出156.67万元，比上年执行数增加36.30万元。一般公共服务支出143.59万元，占总支出的91.65%；社会保障和就业支出8.86万元，占总支出的5.66%；医疗卫生与计划生育支出4.22万元，占总支出的2.69%， 

（一）一般公共预算基本支出情况 

按照经济分类科目分类，基本支出128.92万元，主要包括：一是工资福利支出93.06万元，主要用于58.22万元的基本工资、津贴补贴、奖金、等支出；34.84万元的机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险等支出。二是商品和服务支出9.30万元，主要用于3.49万元的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；5.81万元的其他交通费用。三是对个人和家庭的补助26.56万元，主要用于25万元的西部计划大学生志愿服务地方项目的志愿者生活补助和1.56万元的社区团总支书记津补贴。 

（二）一般公共预算项目支出情况 

按照经济分类科目分类，项目支出27.75万元，主要包括：商品和服务支出26.75万元，资本性支出1万元。 

三、对下专项转移支付情况 

2019年预算单位无对下专项转移支付情况 

四、政府采购预算情况 

预算单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金1万元。其中：支出类型为项目支出，采购通用设备2台，金额1万元，政府采购方式为分散采购，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

五、预算收支增减变化情况说明 

2019年预算单位总体收入为156.67万元。其中：本级财力预算收入156.67万元，占总收入的100%；与上年对比增加30.16%。 

（一）一般公共预算基本支出具体使用情况分析 

1.2012901（行政运行）2019年预算数为115.84万元，较上年执行数增加38.48万元，主要是将2019将开远市西部计划大学生志愿服务地方项目的志愿者用人单位缴纳社保费用纳入财政预算，导致支出增加。 

2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为8.86万元，较上年执行数增加1.55万元，主要是提高工资福利待遇，导致支出增加。 

3.2101101（行政单位医疗）2019年预算数为4.22万元，较上年执行数增加0.8万元，主要是提高工资福利待遇，导致支出增加。 

（二）一般公共预算项目支出具体使用情况分析 

2019年项目支出与2018年相比持平，无增减变化。 

六、其他公开信息 

（一）部门政府性基金预算支出情况 

2019年无政府性基金预算支出。 

（二）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.66万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比持平。 

（三）部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，预算单位国有资产总额124.09万元。其中：流动资产102.52万元，固定资产21.57万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

（四）部门政府购买服务情况说明 

2019年政府购买服务13项，预算总额10.50万元，其中：支出类型为项目支出，金额10.50万元,购买方式为其他购买方式，承接主体为企业（机构）、社会组织和其他社会力量，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

（五）机关运行经费 

2019年机关运行经费财政拨款预算9.30万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等保障共青团工作。较上年预算执行数增加1.33万元，增减变动主要原因：2018年新调入一名副科级领导干部；深入基层开展“1+100”联系青年工作制度。 

（六）项目支出绩效目标 

2019年本级二级项目共有三项，其中：乡镇（处）团委工作项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：一是拨款依据；二是群众满意度调查。共青团工作项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：一是上级各项工作文件要求；二是上级各项工作完成情况通报；三是群众满意度调查。少工委工作项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：一是上级对少先队阵地建设要求；二是群众满意度调查。 

第四部分  名词解释 

一、大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的、财政部、人事部给予相关政策、资金支持。这项计划从2003年开始，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部贫困县的乡镇从事为期1--2年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。 

二、云南省鼓励创业“贷免扶补”工作：是指云南省人民政府针对2008年国际金融危机以来劳动者创业过程中面临的突出困难和问题，为有创业能力的首次自主创业人员，提供免利息、免担保的小额贷款，减免税收和行政事业性收费，提供创业帮扶服务，给予资金补助等四个方面的一套完整、系统的鼓励创业促进就业体现和机制。 

三、“两新组织”：是指新经济组织和新社会组织的简称。新经济组织，是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织，是指社会团体和民办非企业单位的统称。 

四、青年之声：是由社会活动家、联合国儿童基金会青少年爱心大使刘思宇发起建立的，由一群热爱生命的青年人志愿创办的青春刊物，致力于影响一代在思考中行动的青年。青年之声立足于中国的历史和现实，关怀中国当下青年的现况，探索中国的未来，力求汇聚百家言论，提倡解放思想、实事求是、理性关注、人文情怀。 

联系电话：  0873-7222526            联系人：李晓勇   

监督索引号53250200171200111