中国共产主义青年团开远市委员会2019年第二季度预算执行情况说明

一、2019年收入征收入库情况

2019年，年初预算收入征收入库数为0万元。

二、2019年基本支出情况

2019年，年初预算基本支出128.92万元。第二季度基本支出执行数为18.43万元，完成年初预算的14.30%。其中：工资福利支出和2018年8月至2019年7月大学生西部计划志愿者市级配套生活补助支出合计15.69万元，日常公用经费支出2.74万元。第二季度基本支出累计执行数为66.65万元，累计完成年初预算的51.7%，累计执行数较上年同期减少5.31%。其主要原因：一是因人员调动，在职人员比上年同期减少一人；二是2018年8月至2019年7月大学生西部计划志愿者在岗人数比上年度减少4名，实际在岗人数31人。

三、2019年项目支出情况

2019年，年初预算项目支出82.39万元。第二季度项目支出执行数为25.46万元，完成年初预算的30.9%。其中：办公费、差旅费、委托业务费、会议费、其他商品和服务支出10.21万元，2018年8月至2019年7月大学生西部计划志愿者省州两级配套生活补助15.25万元。第二季度项目支出累计执行数为38.76万元，累计完成年初预算的47.04%，累计执行数较上年同期减少74.41%。其主要原因：一是因机构改革调整工作职能，部分工作计划列入下半年开展；二是共青团开远市第十次代表大会、少先队开远市第三次代表大会和开远市青年联合会第二届委员会于2018年换届完毕，减少会议经费支出；三是2018年8月至2019年7月大学生西部计划志愿者在岗人数比上年度减少4名，实际在岗人数31人，减少了大学生西部计划志愿者生活补助支出。

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