中国共产主义青年团开远市委员会2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况。

2019年5月10日，经市委机构编制委员会2019年第3次会议研究、九届市委第72次常委会会议审议通过《中国共产主义青年团开远市委员会机关机构改革实施方案》，共青团开远市委机关设下列3个内设机构：办公室、组织部和发展权益部。

2、主要工作职能。

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团开远市委是中共开远市委领导的群众团体，是开远市各级共青团组织的领导机关，其主要职责是：

一是领导全市共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全市共青团组织围绕开远市改革发展的大局开展工作，带领青年在开远市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

二是指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

三是负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全市共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订开远市青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

四是发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

五是调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作。

六是负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

七是参与拟订有关开远市青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全市各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

八是协助市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作。

九是会同有关部门对全市青少年外事工作提供服务，贯彻执行青少年外事政策，参与做好与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

十是承担市委、市政府和共青团红河州委交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.突出思想政治引领，搭建“网上共青团”和“青年之声”互动社交平台纵深发展。

2.青春助力脱贫攻坚行动，深化能力素质工程，整合各方资源，扎实开展实用技术、职业技能、创业能力、电子商务、市场经济等培训。

3.青春志愿服务行动，推动全市90%以上团员成为注册志愿者。

4.维护青少年合法权益，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”和“青少年维权岗”等工作的创建，探索建立对青少年权益典型案例和热点事件的响应机制。

5.改革优化共青团，实行专挂兼相结合的办法选好配强各级团的领导班子，有效覆盖学校共青团、企业共青团、青年创新创业、网上共青团、青春扶贫、青少年权益维护等六大领域。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入2,045,829.10元，一般公共预算收入2,045,829.10元，政府性基金收入0元。

2.上级财政拨款收入0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

一般公共预算财政拨款支出2,133,341.72元，其中基本支出1,227,980.68元；项目支出905,361.04元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出0元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

通过开远市2019年共青团、少先队和乡镇（街道）团委工作保障和能力提升的部门整体工作情况，贯彻落实习近平总书记对群团改革工作的重要指示和上级团组织各项工作会议精神，严格执行市委、市政府的决策部署，紧抓“一个根本任务”（培养中国特色社会主义事业建设者和接班人），实现“两个更加紧密”（围绕和服务党政中心工作更加紧密、联系和服务团员青年更加紧密），突出“三项重点工作”（全面深化改革、狠抓从严治团、助力脱贫攻坚），深化“四维工作格局”（凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团），团结带领全市青年在开远产业转型升级、经济跨越发展中谱写新的青春篇章。

（二）整体支出绩效运行监控方案

通过不断加大监督检查力度，明确定工作职责，建立健全规章制度，根据《预算法》《会计法》等法律法规制定预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度，资金拨付使用均有完整审批程序和手续，重大经费开支经过评估、论证。侧重保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

（三）整体支出绩效评价方案

根据有关文件精神，认真做好预算支出，严格执行用款计划，不截留、不挤占、不挪用、不虚列开支，确保专款专用。将绩效目标细化与中国共产主义青年团开远市委员会工作实际相结合，确保年初预算完成率、项目支出安排率符合资金预算的要求，从而实现经济效益、社会效益最大化。按要求及时公开季度预算执行情况，接受社会监督，扩宽监督渠道，保障资金使用公开、透明。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：共青团开远市委在市委和团州委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦“强三性、去四化、补四缺”，着力提升组织活力、着力推进青少年生态文明建设、着力完善青少年发展服务体系建设、着力服务青年创新创业，着重从一是强化思想引领，坚定理想信念；二是围绕中心，服务大局；三是围绕服务文化建设，丰富青少年活动；四是夯实基层基础，深化自身建设等四个方面实现了2019年共青团开远市委工作预期目标，

2.经济效益：一是充分发挥共青团组织青年的基本职能作用，组织开远市广大团员青年积极投身打赢“三大攻坚战”，为我市高质量跨越式发展打下夯实基础；二是充分发挥共青团服务青年的基本职能作用，围绕云南省鼓励创业“贷免扶补”工作的民生政策，营造“大众创新 万众创业”的创业热潮；三是充分发挥共青团引导青年的基本职能作用，引导开远市广大团员青年提高就业技能，促进“六稳”工作为我市经济发展作贡献。

3.社会效益：一是充分发挥共青团和少先队的组织架构，突出思想引领，践行社会主义核心价值观；二是充分发挥维护青少年合法权益的基本职能，不断提高认识，转变观念，以新理念新思想对待未成年人的成长，开展有针对性的普法教育；三是通过送温暖、“关爱留守儿童”、“关爱孤寡老人”、“关爱弱势群众”等志愿服务活动，引导群众孝老爱亲、扶危济困、见义勇为的社会氛围。

4.行政效能：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，合理安排各项经费支出，通过部门整体支出绩效自评和社会满意度问卷调查，体现我单位按时按质按量完成市委市政府及上级部门安排的各项工作任务。

（五）年度工作总结

2019年，共青团开远市委在市委和团州委的领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，中央、省州市委党的群团工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦“强三性、去四化、补四缺”，突出“思想引领、服务大局、改革攻坚、从严治团”四项重点，着力提升组织活力、着力推进青少年生态文明建设、着力完善青少年发展服务体系建设、着力服务青年创新创业，团结带领全市广大团员青年为奋力推动新时代开远跨越发展谱写青春篇章。现将工作总结如下：

1.强化思想引领，坚定理想信念。

一是找准载体，突出学习重点；二是选树典型，表彰先进；三是开展主题教育，坚定跟党初心。

2.围绕中心，服务大局。

一是凝聚青春力量，助力脱贫攻坚；二是扎实开展2019年“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业工作，鼓励青年创业就业；三是弘扬社会新风尚，开展志愿服务促和谐；四是积极开展创建民族团结示范州活动、扫黑除恶专项行动。

3.围绕服务文化建设，丰富青少年活动。

一是多形式开展青少年维权；二是开展丰富多彩的青少年文娱活动；三是开展辅导员培，提高能力素质水平；四是开展庆祝中华人民共和国成立70周年、少先队建队70周年系列活动；五是开展“不忘初心、牢记使命”——大学生西部计划志愿者主题教育活动；六是搭建平台，促进青年交友联谊。

4.夯实基层基础，深化自身建设

一是加强组织领导，践行从严治团；二是加强基层团建，着力提升团的组织力；三是推进统筹联动，深化中学共青团、少先队改革。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2019年共青团开远市委预算项目包含：一是共青团工作项目，主要是围绕共青团四项基本工作职能，服务市委、市政府制定的中心工作而开展的一系列工作；二是乡镇（街道）团委工作项目，主要是改善乡镇（街道）团委基础设施建设，完善基层团组织建设规范化建设，进一步推进联系青年工作制度；三是少工委工作项目，主要是选树典型，培养少先队辅导员，加强少先队阵地建设工作。

（二）项目绩效目标设立情况

1.2019年共青团工作项目绩效目标设立情况：一是突出思想政治引领，搭建“网上共青团”和“青年之声”互动社交平台纵深发展；二是青春助力脱贫攻坚行动，深化能力素质工程，整合各方资源，扎实开展实用技术、职业技能、创业能力、电子商务、市场经济等培训。三是青春志愿服务行动，推动全市90%以上团员成为注册志愿者。四是维护青少年合法权益，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”和“青少年维权岗”等工作的创建，探索建立对青少年权益典型案例和热点事件的响应机制。五是改革优化共青团，实行专挂兼相结合的办法选好配强各级团的领导班子，有效覆盖学校共青团、企业共青团、青年创新创业、网上共青团、青春扶贫、青少年权益维护等六大领域。

2.2019年乡镇（街道）团委工作项目绩效目标设立情况：加强基层团委建设工作，以年度考核为依托体现基层团委工作成绩。

3.2019年少工委工作项目绩效目标设立情况：一是树立先进典型；二是强化少先队辅导员的思想政治教育和业务知识培训；三是打造建设规范化少先队队室和活动阵地。

（三）项目绩效运行监控方案

结合部门项目对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效。对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的，召开班子会议分析原因并及时纠正；对确因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的，按规定程序向市财政局申请调整。对实施中与绩效目标有较大偏差或存在严重问题的政策、项目要暂缓执行或停止预算执行，对问题整改不到位的予以调减或收回预算资金，督促及时整改落实，同时向市财政局报告。

（四）项目绩效评价方案

根据有关文件精神，认真做好预算支出，严格执行用款计划，不截留、不挤占、不挪用、不虚列开支，确保专款专用。将绩效目标细化与中国共产主义青年团开远市委员会工作实际相结合，确保年初预算完成率、项目支出安排率符合资金预算的要求，从而实现经济效益、社会效益最大化。按要求及时公开季度预算执行情况，接受社会监督，扩宽监督渠道，保障资金使用公开、透明。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

一是通过共青团工作项目，实现：强化了思想引领，通过开展主题教育、坚定了跟党初心，找准学习载体、坚定了理想信念。围绕助力脱贫攻坚中心工作，凝聚青春力量，以创业担保贷款鼓励青年创业从而带动就业，服务了党政中心工作。以志愿服务、创建民族团结示范州活动、扫黑除恶专项行动，弘扬了社会新风尚。

二是通过乡镇（街道）团委工作项目，实现：践行从严治团、着力提升团的组织力，夯实基层团组织基础、深化了自身建设。

三是通过少工委工作项目，实现：推进统筹联动，深化中学共青团、少先队改革，强化了少先队阵地建设，进一步推进了少先队辅导员思想品德和业务知识的培养，为少先队工作跨越式发展奠定基础。

2.经济效益：发挥部门职能作用，服务全市经济稳定发展。

3.社会效益：发挥部门职能作用，保障社会稳定。

4.行政效能：根据各项目年度重点工作任务，将绩效目标细化分解为具体的工作任务，合理地安排各项经费支出，体现了年初财政项目预算安排取得的成效。

五、存在的主要问题

本次绩效评价情况存在以下问题：一是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务不够具体，不够明确；二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合部门实际工作；三是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。

六、改进措施

针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是进一步细化和完善部门重点工作发展规划；二是细化部门项目支出预算编制工作，加强财务管理审核；三是完善资产管理，严控“三公”经费支出。

联系电话：7222526      联系人：李晓勇