中国共产主义青年团开远市委员会2016年度决算情况说明

目录

第一部分  共青团开远市委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

中国共产主义青年团开远市委员会

2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是行使领导全市共青团工作、少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

二是根据市委的中心任务和上级团组织的工作要求，提出全市各个时期共青团工作的任务。编制工作计划，负责指导、检查、督促各基层团组织的工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责筹备召开市级团代会、全委会和工作会。

三是调查青年思想动态和青年工作情况，及时向市委和上级团组织报告。为市委和政府制定有关青年工作的方针、政策提供依据，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

四是关心青少年利益，保护青少年的合法权益，参与开远市有关青少年事务的法律、法规的制定实施，协调与青少年利益相关的事务。指导全市青少年活动阵地的建设和工作的开展，努力为青少年服务，从各方面促进青少年的健康成长。

五是加强团的思想建设、组织建设和作风建设，带好团的队伍，发挥团组织团结教育青年的核心作用。协助党组织选拔、配备、管理、考核团干部，积极向各级党组织输送合格干部，发挥党的助手和后备军作用。

六是协助市政府教育部门做好在校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

七是组织带领青年在全市经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

八是承担市委、市政府和上级团组织交办的有关事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

1. 围绕重点工作，促进脱贫及志愿工作。

2. 加大联系力度，落实青少年发展需求。

3. 搭建网络平台，引导青少年积极向上。

4. 创新工作方式，构建青少年交流渠道。

5. 夯实基层基础，深化团的自身建设。

6. 围绕文化建设，丰富青少年文化生活。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位是中国共产主义青年团开远市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年度末实有人员编制6人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）;在职在编实有行政人员5人（含行政工勤编制1人）。

无离退休人员。

实有车辆编制壹辆，在编实有车辆壹辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 财政专户管理资金收入支出决算表

附表9. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团开远市委员会2016年度收入合计229.28万元，其中：财政拨款收入229.28万元，占总收入的100%；上级补助收入96.1万元，占总收入的41.91%。与上年相比增加了48.58万元，增长率为26.88%。其主要原因为2016年增加西部计划大学生志愿者参加社保经费的投入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团开远市委员会2016年度支出合计182.14万元，其中：基本支出106.75万元，占总支出的58.61％；项目支出75.38万元，占总支出的41.39％。与上年对比基本支出减少68.75万元，占39.17％。2016年，增加了项目支出的主要原因：一是大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者按上级要求参加社保，购买养老保险、工伤和医疗保险；二是将一般行政管理事务和大学生志愿服务西部计划生活补助列为项目支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障共青团开远市委正常运转的日常支出106.75万元。与上年对比减少68.75万元，主要原因是上级补助的大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助列为项目支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出101.44万元，占基本支出的95.02％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出5.32万元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障共青团开远市委为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出75.38万元。与上年对比增加75.38万元，主要原因是上级补助的大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助列为项目支出。具体项目开支：按照共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅《转发< 关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见>的通知》（云青联〔2016〕11号）和共青团红河州委、红河州教育局、红河州财政局、红河州人力资源和社会保障局《关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》（红青联发〔2016〕25号）等文件要求，对76名大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者购买购买养老、工伤和医疗保险，并提高志愿者的生活补助标准（由原来的1110元/月提高至1500元/月）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团开远市委2016年一般公共预算财政拨款支出182.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.64万元，增加的主要原因是大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者购买购买养老、工伤和医疗保险，并提高志愿者的生活补助标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出178.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.92%。主要用于工资福利支出，社区团干补助、西部计划志愿者参保费用和生活补助支出；日常公用经费（商品和服务支出）支出包含了共青团开远市委开展“两新组织”的团组织建设工作，农村青年“领头雁”新型职业农民的培训，“青年之声”的建设工作。

2.住房保障（类）支出3.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

共青团开远市委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.19万元，支出决算为1.98万元，完成预算的31.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的31.99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，减少不必要的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.22万元，下降38.13%。其中，因公出国（境）的决算支出0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元，增长23.75%；公务接待费支出决算减少1.6万元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出1.98万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费1.98万元。主要用于保障云南省“两个10万元”微型企业培育工程和云南省鼓励创业“贷免扶补”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度，共青团开远市委开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

共青团开远市委2016年机关运行经费支出5.32万元，与上年对比减少47.48万元，主要原因是社区团干补助、大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助及参保费用支出列为项目支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、会议费、培训费、印刷费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

（二）无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的、财政部、人事部给予相关政策、资金支持。这项计划从2003年开始，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部贫困县的乡镇从事为期1--2年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。

2.云南省“两个10万元”微型企业培育工程：是贯彻落实《云南省人民政府关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的意见》（云政发〔2014〕17号），推进微型企业培育工程，实施“两个10万元”微型企业培育工程，制定《云南省微型企业创业扶持实施办法》，催生市场内生动力，激发创业者活力和创造力，筑牢稳增长基础。

3.云南省鼓励创业“贷免扶补”工作：是指云南省人民政府针对2008年国际金融危机以来劳动者创业过程中面临的突出困难和问题，为有创业能力的首次自主创业人员，提供免利息、免担保的小额贷款，减免税收和行政事业性收费，提供创业帮扶服务，给予资金补助等四个方面的一套完整、系统的鼓励创业促进就业体现和机制。

4.“两新组织”：是指新经济组织和新社会组织的简称。新经济组织，是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织，是指社会团体和民办非企业单位的统称。

5. 新型职业农民：是指具有科学文化素质、掌握现代农业生产技能、具备一定经营管理能力，以农业生产、经营或服务作为主要职业，以农业收入作为主要生活来源，居住在农村或集镇的农业从业人员。

6. 青年之声：是由社会活动家、联合国儿童基金会青少年爱心大使刘思宇发起建立的，由一群热爱生命的青年人志愿创办的青春刊物，致力于影响一代在思考中行动的青年。青年之声立足于中国的历史和现实，关怀中国当下青年的现况，探索中国的未来，力求汇聚百家言论，提倡解放思想、实事求是、理性关注、人文情怀。

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