中国共产主义青年团开远市委员会2016年度部门整体支出绩效自评报告

  一、部门基本情况

（一）部门概况

1.基本情况：

共青团开远市委为正科级群团机关，内设2个职能部（室），办公室（设1个职位），组织、少年部（设2个职位）。核定编制数6人，其中1名正科级，2名副科级，2名科员，1名机关工勤。截止2016年12月30日，团市委实有人数5人（含机关工勤1人），离退休人员0人，其他0人。

2.部门职能：

一是行使领导全市共青团工作、少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

二是根据市委、市政府的中心任务和上级团组织的工作要求，提出全市各个时期共青团工作的任务。制定工作计划，负责指导、检查、督促各基层团组织的工作，与其他团组织交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责筹备召开市级团代会、全委会和工作会。

三是调查青年思想动态和青年工作情况，及时向市委、市政府和上级团组织报告。为市委、市政府制定有关青年工作的方针、政策提供依据，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

四是关心青少年利益，保护青少年的合法权益，参与开远市有关青少年事务的法律、法规的实施协调与青少年利益相关的事务。指导全市青少年活动阵地的建设和工作的开展，努力为青少年服务，从各方面促进青少年的健康成长。

五是加强团的思想建设、组织建设和作风建设，带好团的队伍，发挥团组织团结教育青年的核心作用。协助党组织选拔、配备、管理、培训、考核团干部，积极向各级党组织输送合格干部，发挥党的助手和后备军作用。

六是协助市政府教育部门做好在校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

七是组织带领青年在全市经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

八是承担市委、市政府和上级团组织交办的有关事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.建立健全团的组织格局，强化区域化团建和“两新”团组织建设工作；

2.以“3·5”学雷锋活动为引导，深化志愿服务工作；

3.以开展纪念“五四”运动为主导，开展爱国主义教育活动；

4.以“六一”儿童节和建队节主题活动，增强少先队工作；

5.以创业就业扶持项目为抓手，打造“大众创业 万众创新”的工作平台；

6.以预防青少年违法犯罪为主旨，积极开展青少年法制教育宣讲活动；

7.以“三月春风行动、夏日阳光行动、金秋圆梦行动、腊月暖冬行动”四季品牌活动为主导，整合部门和社会资源积极开展捐资助学，扶贫助困活动；

8.加强青年统一战线工作，以青年联合会为依托，发挥青联作用助力脱贫攻坚；

9.搭建新媒体网络平台，宣扬青春正能量，引领青少年心灵成长；

10.加大“1+100”联系青年工作机制，加强与青年的沟通交流，落实青年发展需求；

11.丰富青少年业余文化生活，依托文化建设增强青少年拒毒、防毒、防艾意识，引导青少年积极向上的健康生活。

12.承办市委、市政府和上级团组织交办的活动、比赛等。

（三）部门整体收支情况

1.2016年年初结转和结余9.55万元，2016年度总收入合计229.28万元，其中：财政拨款收入229.28万元，占总收入的100%；上级补助收入96.1万元，占总收入的41.91%；项目收入115.7万元，占总收入的50.5%。年末结余和结转56.69万元。

2.2016年度支出182.14万元，其中：基本支出106.75万元，占总支出的58.61％；项目支出75.38万元，占总支出的41.39％。

3.2016年度“三公”经费支出1.98万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元；公务接待费支出决算为0万元。

4.2016年末资产总额为212.18万元，其中：固定资产为34.43万元，占资产总额的 16.23%。其中：汽车为17.59万元，数量为壹辆；其它固定资产为16.84万元。无房屋构建物；无单价200万以上的大型设备（单价达不到200万元的放入其它固定资产）。

（四）部门预算管理制度建设情况

2016年，我部门严格按照预算管理制度的各项要求，做到：一是坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，增强部门财务工作的透明度，让财政资金在阳光下运行。

二是完善部门制度，规范财务行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。

三是严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价掌握2016年度共青团开远市委整体支出资金使用情况，共青团工作开展情况，取得的成效；总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善共青团开远市委预算管理制度。

通过评价，从部门基本支出、部门项目支出和资产配置等方面找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议，为共青团开远市委开展好青少年工作，更好地发挥财政资金在共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益中的引导作用提供参考。

（二）自评指标体系

自评指标体系详见附件一：共青团开远市委2016年度部门整体支出绩效自评价指标体系。

（三）自评组织过程

1.前期准备。按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2016年度共青团开远市委部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。

2.组织实施。根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。

三、评价情况分析及综合评价结论

1、投入情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。反映共青团开远市委根据2016年红河州团内目标工作重点，制定了《2016年共青团开远市目标责任书》。部门预算编制与履职目标紧密衔接，按照勤俭节约的原则，严格机关运行经费管理，控制在职人员编制，压缩“三公经费”支出。

2、过程情况分析

该项总分值27分，自评得分20.9分。扣分原因为：一是预算调整率方面，2016年部门年初预算107.6万元，2016年决算数229.28万元，预算调整数为121.68万元，预算调整率为53%,该项扣除1.06分；二是结转结余率方面，2016年末结转结余为56.69万元，年初预算107.6万元，结转结余率为52%,该项扣除1.04分。三是结转结余变动率方面，2016年年末结转结余56.69万元，上年度结转结余9.55万元，转结余变动率为493%，该项扣除2分；四是公用经费控制率，2016年部门年初预算公用经费3.77万元，实际支出公用经费5.32万元，预算调整率为141%，该项扣除2分。反应出在该项工作仍有缺陷，还需进一步改进。

3、产出情况分析

该项总分值27分，自评得分27分。反应2016年度共青团开远市委员按照中央、省委、州委党的群团工作会议的安排部署，切实保持和增强团的政治性、先进性、群众性，克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”问题，着力推动全州共青团改革发展，着力强化青少年政治引领，着力激励青少年创新创业，着力服务青少年成长发展，以改革创新的精神、以求真务实的作风，扎实推进团的各项工作，努力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局。并通过履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，较好的完成了共青团红河州委《红河州2016年团内目标责任书》中的重点工作计划。

4、效益情况分析

该项总分值31分，自评得分30分。扣分原因为：在2016年度共青团组织建设工作中存在问题，一是“两新”团组织建设工作，未按时上报新建团组织情况表及未按时录入“两新”团组织系统；二是城区街道办事处区域化团建工作，未制定详细的年度工作计划，存在基础薄弱，组织半瘫痪的局面。

四、存在的问题和整改情况

（一）共青团年度工作计划不规范。年初制定工作计划不全面，未具体细化到实施的工作，存在模糊了事。对重点工作的实施未制定相应的共青团中期发展规划，特别是项目库的建设管理工作，导致部门支出绩效不明显。

（二）预算编制工作有待细化。部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合共青团工作的实际。比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，大学生服务西部计划地方项目工作每年年初预算时都很难精确安排志愿者的生活补助，有时到了年中8月份因人员的减少或者是增加，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）财政资金管理制度有待完善。财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。

针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）进一步细化和完善共青团重点工作发展规划。全面贯彻落实省、州共青团下达重点工作任务，特别是针对重点工作要制定三年期发展规划，并在各下属部室推行目标责任制，明确工作事项、工作进度、责任领导、责任科部室负责人，实施每月抽查、季度考核、年底算账，从机制上构建管人促事“一盘棋”的工作格局。

（二）细化预算编制工作，加强财务管理审核。进一步加强单位内部控制的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，专款专用，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

1.以后年度预算安排

结合最终自评结果，严格按照年初制定工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2.评价结果公开

根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。

六、主要经验及做法

1.以服务青年为重心，实施总量控制、提出绩效导向。以扶持青年创业就业项目为抓手，重点开展农村青年就业技能培训、农村青年实用种植养殖技术培训以及新型职业农民培训，充分发挥农村青年在脱贫攻坚工作中生力军作用，更好地提升农村青年脱贫致富的能力。

2.以“全团抓思想政治引领”为基础，深化理想信念教育，强化青年理论武装，引导广大青少年听党话、跟党走。选树青年先进典型，教育引导广大青少年坚定理想信念、培育和践行社会主义核心价值观。

3.认真研究党政工作重点，找准共青团工作切入点，在围绕中心、服务大局中积极作为、贡献力量。以实施“三月春风行动、夏日阳光行动、金秋圆梦行动、腊月暖冬行动”四季品牌活动为主导，继续开展“希望心（先心病）生命救助计划”示范项目、“微笑行动”计划等公益活动，不断拓宽公益筹款渠道，深化志愿服务行动。

4.积极参与创新社会治理，推进开远市青少年社会事务服务中心平台建设，争取和主动承接政府购买社会服务项目，继续开展预防青少年违法犯罪、“六类”重点青少年群体教育管理、青少年身心健康教育辅导等活动。代表和引导青年参与社会主义协商民主建设，继续开展好“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。

5.强化理论武装，严肃团内政治生活。建立健全团干部直接联系基层普通青年制度，深入开展“走进青年、转变作风、改进工作”调研活动、机关开放日活动，推动共青团去“行政化”、去“机关化”。抓好团干部的教育培训，引导共青团干部健康成长。

七、其他需说明的情况

无其他情况说明