中国共产主义青年团开远市委员会2025年部门预算编制说明

监督索引号53250200171200000

中国共产主义青年团开远市委员会2025年部门预算编制说明

中国共产主义青年团开远市委员会2025年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团开远市委员会2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团开远市委员会2025年部门

预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产主义青年团开远市委员会2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团开远市委是中共开远市委领导的群众团体，是开远市各级共青团组织的领导机关，其主要职责是：

一是领导全市共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全市共青团组织围绕开远市改革发展的大局开展工作，带领青年在开远市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

二是指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

三是负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全市共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订开远市青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

四是发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

五是调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作。

六是负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

七是参与拟订有关开远市青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全市各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

八是协助市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作。

九是会同有关部门对全市青少年外事工作提供服务，贯彻执行青少年外事政策，参与做好与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

十是承担市委、市政府和共青团红河州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年5月10日，经市委机构编制委员会2019年第3次会议研究、九届市委第72次常委会会议审议通过《中国共产主义青年团开远市委员会机关机构改革实施方案》，共青团开远市委机关设下列3个内设机构：办公室、组织部和发展权益部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，共青团开远市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，在市委市政府的领导下，围绕新形势下党对群团工作的新要求，夯实团的基础，当好党的助手，团结带领全市广大团员青年为加快建设社会主义现代化幸福美好开远贡献青春力量。

1. 强化思想教育，让“抓引领、抓常态”一竿到底。一是打好思想理论根基。紧抓理论学习这一基本任务，以团员青年、少先队辅导员、新兴青年等为重点，面向广大团员和青年开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动党的创新理论入脑入心入魂。二是强化主题教育。持续开展学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神等主题教育实践活动，动员全市各级团组织、少先队深入学习领会会议精神，依托现有的“有我”红河青年讲师团、“小火车头红领巾讲解员”等深入基层开展小型化、互动式宣讲，激发青少年建功新时代的信心决心。三是深入推进“青马工程”。全面加强对基层团干的培养，扩大新兴领域青年等青年人才参学率，进一步引领青年群体积极接受政治训练、加强政治锻造、追求政治进步。四是提升新媒体工作质效。全面加强青少年领域意识形态和网络意识形态安全工作，注重青少年网络引领，加强团属宣传阵地内容供给和建设管理，加强对网络主播等新媒体从业青年的引导服务，着力构建清朗网络空间。

2. 服务中心大局，为“抓创新、抓项目”蓄势赋能。一是持续推进乡村振兴。持续实施开远市优秀青年创业奖补项目，培育和扶持适合农村经济发展的青年创业项目，为开远乡村振兴人才库不断补充新鲜血液，发挥优秀创业青年的引领带动作用。持续实施“青聚开远，筑梦乡村”创业培训项目、配合实施“领头雁”项目等，科学设置课程，积极培育致富带头人，激活乡村振兴“新引擎”。二是着力推进青年志愿服务品牌建设。发挥市青年志愿者协会作用，持续深入实施“河小青”“青杏花开”等志愿服务品牌项目，围绕赛事经济、旅游宣传、民生服务、生态文明、基层治理等，不断深化青年志愿服务品牌活动，逐步建立规范专业的青年志愿服务队伍。三是积极参与社会治理。持续开展“共青团与人大代表、政协委员”面对面、“模拟政协提案”等活动，加强青少年事务社工队伍建设，提升共青团参与社会治理的水平。组织青年志愿者在重要活动、防灾减灾救灾等工作中发挥突击队和生力军作用。

3. 服务青年发展，向“抓载体、抓成效”精准发力。一是持续巩固和深化青年发展型城市（县域）试点城市建设。对照中长期青年发展规划，牢固树立“以青年为本”的理念，坚持“尽力而为、量力而行”，以“青年夜校”“返家乡”社会实践活动等为抓手，深入开展爱心帮扶、就业创业、婚恋交友等活动，充分运用大数据、云计算、人工智能等新技术手段，深入了解不同青年群体的特点和需求，为青年提供更加便捷、高效、个性化的服务，努力让更多青年愿意来、留得住、发展好。二是支持青年就业创业。不断丰富青年创意集市、青年助农集市、青年专场招聘会等活动内涵，持续做好青年创业担保贷款工作，发挥市青年创业协会作用，拓宽青年就业渠道，聚拢一批、带动一批创业青年。三是维护青少年合法权益。持续开展青少年普法宣传教育活动，深化未成年人保护工作，开展法制宣传、心理辅导等活动，推动解决青年发展中的实际问题，继续实施“守护朝阳”留守儿童防性侵志愿服务项目，做好青少年自护教育。四是持续关注“一老一小”。积极争取各类公益项目支持，继续实施“金秋圆梦”“微关计划”“七彩课堂”“银发冲浪”等志愿服务品牌项目，开展公益研学、筹款等活动，广泛动员社会力量为有困难的青少年圆梦助力，给予农村留守老人、留守儿童、城市随迁子女更多情感心理关怀和精神成长引导。

4. 加强组织建设，把“抓管理、抓带动”落在实处。一是全面从严管团治团。树立大抓基层鲜明导向，突出团支部建设，规范“三会两制一课”、主题团日等基本制度，严格政治理论学习、组织生活、团员先进性评价、团员发展、对标定级、学社衔接等6方面规范举措，充分激发团支部活力。二是加强党建带团建带队建。主动深入新兴领域了解青年分布和需求，灵活设置团组织，扩大组织覆盖。常态化开展少先队党史学习教育，持续开展少先队各类主题活动。加强辅导员人才队伍建设，积极完善和扩大校外辅导员队伍，支持各学校少先队组织创新和工作创新。组织召开开远市第五次少代会，选举产生新一届少工委，推进新时代开远市少先队工作高质量发展。三是深化青年联合会改革创新。围绕全市发展大局，组织策划一批重点工作项目，充分调动青联委员积极性和主动性，发挥青联委员服务青年的作用，强化青联委员管理，着力推进从严治会，不断彰显青联组织价值。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，机关工勤编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,277,016.52元，其中：一般公共预算3,277,016.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加471,987.30元，主要原因分析：一是大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者在2024年的基础上，扩招23名西部计划志愿者，导致基本支出增加；二是单位新招考录在职在编参公人员一名，导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,277,016.52元，其中:本年收入3,277,016.52元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,277,016.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加471,987.30元，主要原因分析：一是大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者在2024年的基础上，扩招23名西部计划志愿者，导致基本支出增加；二是单位新招考录在职在编参公人员一名，导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,277,016.52元。本年财政拨款安排支出3,277,016.52元，其中：基本支出2,887,016.52元，与上年对比增加455,987.30元，主要原因分析：一是大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者在2024年的基础上，扩招23名西部计划志愿者，导致基本支出增加；二是单位新考录一名在职在编参公人员，导致基本支出增加。项目支出390,000.00元，与上年对比增加16,000.00元，主要原因分析：在2025年预算中，按上级文件要求新增了两个项目增加了经费，其中大学生志愿服务西部计划地方项目，主要用于新招募西部计划志愿者的招募工作、上岗培训、服务期内工作绩效评价和跟踪服务工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012901行政运行2025年预算数为1,012,808.96元，主要是用于保障本单位人员工资及单位运转等基本支出；

2. 2012902一般行政管理事务2025年预算数为390,000.00元，主要是用于开展共青团工作、少工委工作、开远市预防青少年违法犯罪工作、乡镇（街道）团委工作、大学生志愿服务西部计划地方项目管理工作等方面的相关支出；

3. 2012999其他群众团体事务支出2025年预算数为1,566,752.58元，主要是用于实施大学生志愿服务西部计划的相关支出；

4. 2080505机关事业单位养老保险缴费支出2025年预算数为116,748.63元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

5. 2101101行政单位医疗2025年预算数为59,048.28元，主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

6. 2101103公务员医疗补助2025年预算数为32,835.55元，主要是用于单位公务员医疗方面的经费开支；

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为2,189.04元，主要是用于工伤保险的经费开支；

8. 2210201住房公积金2025预算数为96,633.48元，主要是用于单位住房公积金经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出1,194,469.94元，其中：基本支出1,194,469.94元，主要包括：基本工资248,484.00元，津贴补贴402,924.00元，奖金235,606.96元，机关事业单位基本养老保险缴费116,748.63元，职工基本医疗保险缴费59,048.28元，公务员医疗补助缴费32,835.55元，其他社会保障缴费2,189.04元，住房公积金96,633.48元。项目支出0元。

2. 302商品和服务支出501,994.00元，其中：基本支出111,994.00元，主要包括：其他交通费用67,980.00元，工会经费34,594.00元，办公费119.00元，福利费1,500.00元，税金及附加费用5,881.00元，公务接待费1,500.00元，培训费420.00元。项目支出390,000.00元，主要包括：办公费57,800.00元，差旅费8,000.00元，会议费4,000.00元，培训费30,000.00元，劳务费150,000.00元，委托业务费120,000.00元，其他交通费15,200.00元，办公设备购置5,000.00元。

3. 303对个人和家庭的补助1,580,552.58元，其中：基本支出1,580,552.58元，主要包括：生活补助830,000.00元；其他对个人和家庭的补助750,552.58元。项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5,000.00元。其中：政府采购货物预算5,000.00元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团开远市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9700.00元，较上年减少300.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团开远市委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团开远市委员会2025年公务接待费预算为1500.00元，较上年持平，国内公务接待批次约为18次，共计接待60人次。团市委将按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团开远市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本级二级项目共有六项，分别是：共青团工作经费、乡镇（街道）团委工作经费、少工委工作经费、信创工作专项经费、预防青少年违法犯罪工作经费和大学生志愿服务西部计划地方项目专项经费项目。项目预算绩效目标三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：一是拨款依据或上级各项工作文件规定以及上级各项工作完成情况通报；二是开展工作成效；三是群众满意度调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的、财政部、人事部给予相关政策、资金支持。这项计划从2003年开始，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部贫困县的乡镇从事为期1—2年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团开远市委员会2025年机关运行经费安排111,994.00元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、车辆运行费、工会经费等日常公用经费支出。与上年对比增加13,859.00元，增加主要原因是：在职在编人员增加导致工会经费、税金及附加费等相关支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团开远市委员会资产总额258,537.02元，其中，流动资产157,117.81元，固定资产91,368.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,050.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少92,251.54元，其中流动资产减少86,088.35元，固定资产增加21,455.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

联系人：李晓勇 联系电话：0873—7222526

监督索引号53250200171200111