开远市科学技术协会2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、二、2020年度基本支出金额，年初预算数为210.72万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为65.33万元，其中：工资福利支出62.77万元，占执行数的96.08%；商品和服务类支出2.56万元，占执行数的3.92%。当季度完成年初预算31%,较上年同期增加16.57万元，增减情况的原因为：1、按规定发放工作目标绩效考核奖励；2、缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为67.66万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为5.5万元，当季度完成年初预算8%,较上年同期减少10.67万元。增加原因：2020年第一季度科普经费较上年拨付较晚。

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附件【附件3.xlsx】