开远市科学技术协会2020年第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为210.72万元；第三季度基本支出金额执行数为36.86万元，完成年初预算17.5%，其中：工资福利支出36.44万元，占执行数的98.9%；商品和服务类支出0.42万元，占执行数的1.1%；累计执行数为149.02万元，累计完成年初预算的70.7%；累计执行数较上年同期增加27.65万元，增加原因为：1、按规定发放工作目标绩效考核奖励；2、缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为67.66万元；第三季度项目支出金额执行数为35.5万元，占年初预算数的52.5%。累计执行数为62.65万元，累计完成年初预算数的92.6%。累计执行数较上年同期增加4.79万元。增加原因为：2020年三季度科普经费较上年拨付多。

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附件【附件3.xlsx】