开远市科学技术协会2021年第一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化；一季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期无增减变化。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为174.37万元。一季度基本支出金额，当季度执行数为51.73万元，其中：人员经费支出50.55万元；公用经费支出1.18万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算29.67%,较上年同期减少13.6万元,一季度基本支出累计金额51.73万元,累计完成年初预算29.67%,累计执行数较上年同期减少13.6万元，减少情况的原因为：一季度减少了日常公用经费支出。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为65.82万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为20.29万元，其中劳务费1.9万元，邮电费0.04万元,办公费17.95万元，租赁费0.49；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算30.83%,较上年同期增加14.79万元；一季度项目支出金额，累计执行数为20.29万元，累计完成年初预算30.83%,累计执行数较上年同期增加14.79万元,增加情况的原因为：一季度为开展项目支付劳务费、科普宣传经费、乡村振兴补助经费等支出增加。

附件【1季度执行情况公开表格.xls】