开远市科学技术协会2020年绩效自评报告

    一、部门概况

    （一）部门基本情况

 开远市科学技术协会（以下简称“市科协”）是开远市科学技术工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是开远市推动科学技术事业发展的重要力量。

1、组织机构设置情况。

纳入开远市科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（内设办公室和学会工作部），其他事业单位2个：分别是开远市科技普及部和开远市少数民族科普工作队。

开远市科学技术协会2020年末实有人员编制9人。其中：参公管理事业编制5人，其他事业编制科技普及部4人，少数民族科普工作队无编制。在职在编参公实有6人（含工勤人员1人），事业人员4人（含工勤人员1人）。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

2、主要工作职能。

（一）宣传贯彻执行党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，引导科技工作者增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉践行社会主义核心价值观，在社会好风尚形成中发挥引领表率作用。

（二）贯彻落实《科普法》，全面实施《开远市全民科学素质行动计划纲要》，抓好全市科普组织网络化和信息化建设。面向公众弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术。

（三）围绕全市工作大局，弘扬创新创业精神，大力宣传普及生态文明、绿色发展、健康生活等知识和观念，促进在全市形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式，推动创新驱动，助力我市经济社会全面协调可持续发展。

（四）抓好全市学会、协会、农技协和企业科协的发展和管理，指导基层组织依照法律和章程独立自主开展活动。组织办好“农函大”和绿色证书培训，推广新品种、新技术。开展学术交流和反邪教宣传活动，促进科学和经济协调发展。

（五）建好“科技工作者之家”，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。进一步建立健全科协参与民主政治建设的工作制度，切实发挥科协在政治协商、民主监督和参政议政等方面的重要作用。 

（六）完善基础教育阶段的科技教育，培育中小学生的创新意识和学习实践能力，促进中小学科技教育水平逐年提升。组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。

（七）加强基层科普设施建设，积极推动科普服务站、科普宣传栏、科普活动室、社区青少年科学工作室和社区科普学校建设，提升基层科普设施的管理水平和科普教育功能。

（八）加强科普人才队伍建设，培养规模适度、结构合理、素质优良的科普人才队伍。稳定和壮大专兼职科普宣传员队伍，积极推动科普志愿者队伍建设，优化科普人才结构。

（九）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。组织表彰奖励科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

（十）完成市委、市政府和上级科协交办的其它工作任务。

二、部门年度绩效管理工作计划

根据中央、省、州、市委、市政府工作安排，做好科普宣传工作和全民科学素质工作；

1.市级财政拨款收入

2020年财政拨款收入361.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入361.23万元。

一般公共预算收入

我单位2020年一般公共预算财政拨款收入361.23万元，

政府性基金收入

我单位无政府性基金预算拨款收入。

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入

我单位无上级财政拨款收入。

政府性基金收入

我单位无政府性基金预算拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2020年各项支出321.83万元，其中基本支出189.15万元，占总支出的58.77%，项目支出132.68元，占总支出的41.23%。

1.基本支出

基本支出中工资及福利支出169.01万元，占基本支出的89.35％，占总支出的52.52%；商品和服务支出10.6万元，占基本支出的5.6％，占总支出的3.29%；对个人和家庭的补助支出9.54万元，占基本支出的5.04%，占总支出的2.97%；其他资本性支出0万元，占基本支出的0%，占总支出的0%。

2.项目支出

项目支出中工资及福利支出0.53万元，占项目支出的0.4％，占总支出的0.16%；商品和服务支出130.67万元，占项目支出的98.49％，占总支出的40.6%；其他资本性支出1.49万元，占项目支出的1.12%，占总支出的0.46%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出

无

2.项目支出

无

三、部门整体支出绩效自评情况

  （一）整体支出绩效目标设立情况

开远市科协制定了《三重一大制度》、《收支管理制度》、《岗位职责清单》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，每笔资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。

    （二）整体支出绩效运行监控方案

开远市科协按规定填报一系列控制经费支出的审批单据，在足额全额保障业务工作需要的同时，从单位实际工作情况出发进行预算控制，保障了财政部门的各项预算管理制度落实到位。

    （三）整体支出绩效评价方案

开远市科协为规范财务管理，建做好支出绩效评价，建立健全财务管理制度，制定了《三重一大制度》、《收支管理制度》、《岗位职责清单》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。 

坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，每笔资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。

    （四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。各项工作平稳有序开展。

2.经济效益。在提高全民科学素质工作、脱贫攻坚、厉行节约等方面发挥积极作用。

3.社会效益。无违纪违规查处事项发生

4.行政效能。各项工作目标安排履职到位，及时完成。

（五）年度工作总结

1.项目推进情况。科普小镇示范建设。截至10月，已累计下拨项目资金46万元，目前，按照“9+1”的模式正在有序推进。一是扶持了羊街花卉协会。二是依托知花小镇核心区会展中心，整合资金，建设了具有地方文化特色的花卉创意体验科普中心。三是在黑泥地社区党群服务中心和羊街中心学校科普活动室建立一个科普E站。四是组建了以羊街乡科技干事、科普宣传员、农科员、兽医员、中小学科普辅导员、乡土人才等为主的科技科普志愿者队伍。结合乡村振兴工作，开展了人居环境提升、乡村旅游等方面知识培训。五是结合鲜花产业发展，依托国家现代农业产业园和天华公司，扶持建设了陈发棣专家工作站，开展花卉种植技术培训、咨询服务，建设实训基地，帮助解决战略发展方向和关键技术难题。六是在乐白道中心校创建了省级、在羊街乡中心校创建了州级“科普示范学校”，利用校园室内场地，配备了科普展教设备，开展了学生科幻绘画活动，举办了机器人知识讲座等一系列青少年科教活动，培养青少年对科学知识的浓厚兴趣。七是以农函大办学点为主阵地，组织150余人带头人、明白人，开展了水稻栽培、鲜花种植、劳务输出、革除陋习等4期实用技术、生产技能、感恩教育等培训，使参训人员至少初步掌握了一项实用技术和生产技能。八是结合花卉等现代农业产业，打造了羊街科普长廊。九是在羊街乡黑泥地社区推进了“一主题、两革命、三提升”活动，采取以会代训等方式，开展了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传。结合乡村振兴工作，开展了3期人居环境提升、乡村旅游等方面的知识培训，建设科普宣传栏，修缮了村内主干道、沟渠，栽种了村史馆门前、社区门口和民族广场鲜花、植被树木。正在组建一个乡村旅游协会。提升了社区居民“三生改变三观”的理念，助推了乡村振兴提档升级。十是在云龙社区制作15块科普知识宣传栏，利用电子显示屏、智慧社区小程序后台，建设社区科普中国E站，利用现有的微信工作群、手机短信推送了12期科普知识。

2.“三下乡”、“科技周”、“全国科普日”、“世界环境日”等主题活动情况。一是参加羊街乡“三下乡”活动。发放《廉政书籍》、《美丽云南》、《红河科普》、《市民公约》、《防邪教宣传册》、科普挂图等科普书籍2600多份，低碳环保宣传袋500多个。二是参加在恒泰广场举行的全民国家安全教育日宣传教育活动。发放反邪教知识宣传单2580余册，科普环保袋500余只。现场向群众分发科普资料6000余份，同时科普大篷车还展出了科普仪器24件，科普宣传展板10块供群众观看、体验。三是在衡泰广场参加6·5世界环境日宣传活动。通过悬挂横幅、环保展板展示、发放科普图书和环保宣传资料等形式进一步引导群众强化环境保护意识，本次活动发放科普、反邪教、防震减灾、食品安全、节能减排等宣传资料宣传资料800余册，反邪教环保手提袋500余只。四是组织开展“科技活动周”宣传活动。围绕2020年活动主题“科技战役  创新强国”，在开远市衡泰广场开展了科技活动周集中宣传活动。五是围绕2020年全国科普日“决胜全面小康、践行科技为民”主题，组织开展了系列科普宣传活动。活动在开远大草原平安小站、云南省农业科学院甘蔗研究所、羊街乡、小龙潭镇和中和营镇进行。参与活动的科技工作者60余人；科普志愿者300余人；共摆放科普展板40多块，发放印有“科普中国”二维码的宣传海报、疫情防控宣传册、《科普知识读本》《崇尚科学反对邪教》宣传手册等多种科普书籍、资料6000余册（份），发放围腰、扇子、抽纸、环保袋3000余个（包、条） ，受益师生2000余人，受益群众4000余人。

3.“科普大篷车”进农村、进校园、进社区、进企业活动情况。今年，“科普大篷车”下基层30多次，发放科普资料12种19460份，行驶里程1060公里，受益人数9000余人次。市科协评为“全省科普大篷车管理绩效优秀单位。

4.新时代文明实践科技科普志愿服务活动情况。正在组建建一支由300余人组成的热爱公益事业、服务科普工作的科普志愿者队伍。开展应急科普等主题宣传教育12次6万余人次。在青少年活动中心建设了“小型科技馆”，配备了10件科普设备。

5.信息宣传工作。利用“开远科普”微信公众号手机科普等新媒体平台开展宣传活动。今年共编发《开远科协信息》4期，微信公众号110期，新浪微博推送科技220多条，注册用户500余人。与市融媒体中心合作开展科普知识宣传，共播放科普节目6期，开远市讯刊登8篇。

6.全民科学素质工作竞赛活动情况。全国农民科学素质网络知识竞赛开远市成绩全州排第一名，参赛人数5969人，参赛人次217484次。

7.科普设施建设。共建设科普宣传栏8块，在全市社区、学校、村委会建设科普 e 站17个。

8.青少年科技教育情况。一是组织参加第35届红河州青少年科技创新大赛中，共有32个作品获奖，同时，开远第一中学获第35届红河州青少年科技创新大赛优秀组织单位。二是组织开远市第一中学25名学生参加青少年高校科学营南开大学分营“云上科学营”活动。三是组织90名高二年级同学、13名高一年级同学参加2020年全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛获得二等奖1名、三等奖6名。四是举办开远市2020年科技教师培训会，全市29所中小学69名科技教师参加了培训。五是开展“科普示范学校”创建活动，开远市乐白道中心校获得云南省科普示范学校荣誉称号。开远市祥辉养殖专业协会 获红河州科普示范集体荣誉称号。开远市鸿展生态农业开发优质山羊育种基地获红河州科普示范基地荣誉称号。

9.农民科学素质提升情况。一是深入7个乡镇（街道）、20个村委会、18个村民小组、8个社区、7所学校及30个农技协调研座谈、走访慰问、主动服务，并根据当地的产业发展需要和农民群众的需求，举办了8期短期农村实用技术培训班，惠及群众899名。二是围绕蜜桃、中草药、养猪、养牛、藠头、苹果、青花椒等产业，完成了1000名（其中自主招生100名）学员招生任务。三是举办种植类、养殖类、农村政策法规、测土配方施肥技术等各类“农函大”培训和短期实用技术培训26期，培训合格率达95%。四是积极组织云南省“百名专家下基层”活动，邀请云南省畜牧兽医学院、云南省农业大学等专家到开远授课，参与群众300余人。

10.编印、制作科普宣传资料、展板、环保袋等科普展品。订做10000个“科普、反邪教环保袋”，6000份科普和反邪教知识“科普宣传册”，5000本《科普趣味读本》，2块科普展板。

11.学会（协会）工作。积极为科技工作者搭建学术交流平台，积极组织和动员我市科技工作者参加“第十届云南省科协学术年会论文征集工作”和2020年“中国西部反邪教论坛”论文征集活动，征集上报论文9篇。组织工人医院、市医学会等40余名企业科技工作者开展“中国科协会员日”和“全国科技工作者日”活动，开展科普讲座6次，集中科普宣传活动5次，发放各类宣传资料4100余份。广泛开展反邪教知识“进农村、进学（协）会、进企业、进社区、进学校、进家庭”活动。发放宣传资料2.5万余份，宣传袋5000余只，宣传手册10000余份，宣传小楷本3000余本，宣传作文本3000余本。积极推荐科技工作者，由市科协推荐的市人民医院周华伟医生被命名为2020年红河州“最美科技工作者”荣誉称号。

12.科技助力精准扶贫工作。一是筹集扶贫资金14.4万元，分别支持到7个乡镇（街道）、挂联扶贫村、农技协和部分村委会开展扶贫培训和产业发展。二是编印科技图书、环保袋等科普宣传资料10000余份分发给贫困户。三是与有关职能部门共同对全市具备产业发展条件的建档立卡贫困户进行培训，共计培训1531余人次，其中党员人数有187人，少数民族有465人，村组干部有213人，妇女干部有568人。四是在草甸沟村开展“自强、诚信、感恩”教育和农村“脱贫攻坚革除陋习”、“提升人居环境”百日行动。对草甸沟等贫困村村容村貌、主干道卫生、排污等问题开展整治，从思想上转变群众的观念和生活方式，使其养成良好的生活习惯。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2020年度市科协纳入项目支出绩效评价的项目共有3个，项目名称是：一是科普活动经费，市级财政预算安排资金金额67.66万元，为科协工作经费；二是云南省科普专项转移支付资金，省级财政预算安排资金102万元，主要用于创建科普示范社区、科普示范学校、农函大培训等科普活动；三是云南省基层科普行动计划补助资金，安排资金4万元，主要用于创建科普示范基地、保障科普大篷车运行。    

（二）项目绩效目标设立情况

开远市科学技术协会项目绩效目标设立情况一是围绕重点工作，结合项目布局，有效整合各级各类资金精准安排到村到户，做好精准扶贫工作。二是加大科普宣传力度，全面提升全民科学素质。三是搭建网络平台，实施“互联网+科普”行动。四是开展进学校、进乡镇、进机关的“流动科技馆”巡展活动，提高五类人群科学素质。五是夯实基层科普基础工作，加强基层科技组织建设。六是围绕科普宣传，丰富青少年文化生活。

（三）项目绩效运行监控方案

1.抓项目节支增效。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财经制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。严格按财政定额标准确定的差旅费、培训费、会议费、公务接待费用执行；差旅费按照开政办发〔2014〕149号、开政办发〔2016〕151号文件标准执行、培训费按照开政办发〔2014〕149号执行、公务接待费用按照开办发〔2017〕51号执行。

2.规范项目内控机制。一是合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、预算编制与审核、项目实施与价款支付等不相容岗位相互分离。二是建立与项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。

3.确保项目达到标准管理水平。年初制定并分解落实工作任务；根据国家和省州的相关要求，项目经费的支出严格执行政府会计制度,加强财务管理，规范财务行为，严格项目资金使用的申请报批程序，按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实际进度情况进行资金拨付，确保该项目经费预算执行到位，资金使用效益不断提高。

（四）项目绩效评价方案

坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，每笔资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。 

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2. 经济效益。

本年预算配置控制较好。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3. 社会效益。

预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了本单位各项业务工作的顺利开展。

4. 行政效能。

开远市科学技术协会严格按照项目进度拨付资金，严防资金被挤占、挪用，发挥好资金的最大效益；强化廉政教育，教育引导涉及同志干净干事，诚实干事，用好资金，管好项目，确保项目真正成为科普示范，带动开远群众脱贫致富。开远市科学技术协会通过项目的实施，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，普及了科学知识，提高了群众科学素质，搭建了科普活动平台，培育了特色产业，产生了较好的经济社会效益，有力地促进了科普事业的持续、尽快发展。

五、存在的主要问题

1. 绩效目标量化难。工作成效转化难以在短期内进评估量化，产出指标和效益指标不能够客观真实反映出工作的实际情况。

2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

六、改进措施 

针对以上问题，本单位将从以下三个方面进行整改

1.细化评价指标;

2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;

3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

                                                                            开远市科学技术协会

                                                                           2021年6月1日