开远市科学技术协会2017年度部门整体支出绩效自评报告

 一、部门基本情况

（一）部门概况

1.基本情况：

部门2017年度末实有人员编制10人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；事业编制4人（含事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）；事业编制4人（含工勤编制1人）。离退休人员8人。其中：退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

2.部门职能：

开远市科学技术协会是由市级自然科学学会、企业科协和各乡镇（街道）科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委和市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是红河州科学技术协会的组成部分。主要工作职责是:

（1）宣传贯彻执行党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

（3）抓好本地区各级学会、协会、企业科协和农技协的管理，组织办好“农函大”和绿色证书培训。围绕我市经济发展的重点组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

（4）反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商科学决策、民主监督工作。

（5）组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，培养科技后备人才。

（6）指导各乡镇（街道）科协，企业科协开展科普工作和学会工作。

（7）兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学认证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（8）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（9）完成市委、市政府和上级科技交办的工作任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.围绕重点工作，结合项目布局，有效整合各级各类资金精准安排到村到户，做好精准扶贫工作。

2. 加大科普宣传力度，全面提升全民科学素质。

3. 搭建网络平台，实施“互联网+科普”行动。

4.开展进学校、进乡镇、进机关的“流动科技馆”巡展活动，提高五类人群科学素质。

5.夯实基层科普基础工作，加强基层科技组织建设

6. 围绕科普宣传，丰富青少年文化生活。

（三）部门整体收支情况

1.2017年年初结转和结余30.07万元，2017年度总收入合计216.92万元，其中：财政拨款收入216.92万元，占总收入的100%；项目收入31万元，占总收入的14.29%。年末结余和结转14.67万元。

2.2017年度支出232.32万元，其中：基本支出182.32万元，占总支出的78.48％；项目支出50万元，占总支出的21.52％。

3.2017年度“三公”经费支出1.59万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置支出决算为0万元；运行费支出决算为0.96万元；公务接待费支出决算为0.63万元。

4.2017年末资产总额为49.34万元，其中：固定资产为34.47万元，占资产总额的 69.86%。其中：公务用车编制为0；专业技术车辆为17.98万元；其它固定资产为16.49万元。无房屋构建物；无单价200万以上的大型设备（单价达不到200万元的放入其它固定资产）。

（四）部门预算管理制度建设情况

2017年，我部门严格按照各项要求，加强预算管理制度建设：一是按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等法律法规的要求，结合市科协发展规划和年度目标任务编制部门预算。

二是按照国家有关法律、法规和财务规章制度，规范单位经济活动和社会经济秩序的财务管理。同时，严控“小金库”行为和完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。

三是通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃财经纪律，强化责任追究。并自觉接受人大监督和社会各界的监督，按时开展预算公开，增强部门财务工作的透明度，让财政资金在阳光下运行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价掌握2017年度市科协整体支出资金使用情况，市科协工作任务目标任务完成情况，取得的成效；总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善共市科协预算管理制度。

通过评价，从部门基本支出和项目支出找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议。同时，对未完成项目的绩效目标及其原因进行分析，针对其原因制定整改措施，更好地发挥财政资金在市科协履行基本职能和提高部门整体支出绩效提供参考。

（二）自评指标体系

自评指标体系详见附件1.3：预算部门整体支出绩效评价自评表。

（三）自评组织过程

1.前期准备。按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2017年度市科协部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。

2.组织实施。根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结工作实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。

三、评价情况分析及综合评价结论

1、投入情况分析

该项总分值20分，自评得分16分。扣分原因为：部门整体的绩效目标未具体细化到工作任务。如 “科普信息化建设、科普e站”工作是2018年9月开展的工作，未形成具体的细化绩效目标与部门的任务数相对应。故该项扣除4分。

2、过程情况分析

该项总分值45分，自评得分42分。扣分原因：一是在预算执行情况中的预算调整率方面，2017年部门年初预算151.14万元，2017年决算数216.92万元，预算调整数为216.92万元，预算调整率为43.52%。主要是因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而产生的调整的；二是在资金管理情况中资金使用合规性方面，我部门对开远市乡镇农技协申请超过壹万元以上的工作经费申请虽召开“三重一大”议事会议进行商议，但未对其进行评估和论证。故该项扣除3分。

3、产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。全面落实《全民科学素质行动计划纲要》各项任务，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质整体水平跨越提升，广泛开展社区科普活动，大力改善社区科普基础条件。开展创建“科普示范社区”和“社区居民科学素质教育示范点”工作。实施“科普e站”建设，加强“互联网+科普”行动，推动科普信息在机关、企业、社区、学校、农村的落地应用。加强科普人才的培养和继续教育，加强科普专业队伍建设，大力发展科普志愿者队伍。积极组织举办全市“青少年科技创新大赛”，组织参加全国、省、州“青少年科技创新大赛”和青少年机器人竞赛。通过科普培训活动，使青少年的科学兴趣、创新意识、学习实践能力明显提高，使领导干部和公务员的科学意识和决策水平不断增强，使农民和城镇劳动者的科学生产生活能力快速提高，使民族地区、贫困地区公民的科学素质显著提升。较好的完成了红河州科协2017年科协工作要点中布置的任务。

4、效益情况分析

该项总分值20分，自评得分16分。扣分原因为：一是开远市“科普信息化”建设工作，按照上级部门要求完成了初步设计，但还未对原科普画廊进行电子化升级，未对社会发展带来一定的影响。二是在社会公众或服务对象满意度测评中达到“较好”的工作和服务评价。故该项扣除4分。

四、存在的问题和整改情况

（一）预算编制工作不够全面。编制预算没有按照市科协年度工作任务进行具体的细化地编制，未形成具体的支出明细进而体现部门整体支出的绩效情况，资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合市科协工作的实际。

（二）工作计划与预算编制不匹配。由于工作计划于年初制定，而预算在年末进行编制，资金未具体细化到实施的工作任务中进行支出，导致导致部门支出绩效不明显。

（三）财政资金管理制度不健全。财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。

针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）进一步细化和完善市科协重点工作发展规划。制定三年期发展规划，实时修正发展规划，明确工作事项、工作进度、责任领导、责任科部室负责人，实施每月抽查、季度考核、年底算账，从机制上构建管人促事“一盘棋”的工作格局。

（二）进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）加强单位财务管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，专款专用，杜绝超支现象和私设“小金库”行为。

（四）完善资产管理，健全固定资产管理制度。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作

（五）严控“三公”经费，履行勤俭节约。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

1.以后年度预算安排

结合最终自评结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2.评价结果公开

根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。

六、主要经验及做法

我部门在2017年预算部门整体支出绩效评价中未形成较好的工作经验。但通过市科协工作思路，总结出部门预算编制应以部门工作发展规划相适应，以体现部门整体支出绩效，具体做法如下：

（一）不断开创全民科学素质工作新局面，按照全民具备基本科学素质的比例，大力实施《全民科学素质纲要》，广泛开展科学素质主题科普活动，大力推动科学素质工作重心下移，进一步提高科普公共服务能力，不断创新科学知识推广宣传的方式方法。

（二）以‘互联网+科普’互联网和传统科普模式的简单组合，通过主要传播科普知识的载体网站、微博、微信公众平台、手机等新媒体，让人们可以利用零碎时间，随时随地了解和阅读，且信息容量大、更新速度快。创新工作方式，提高五类人群科学素质，开展“创新驱动发展  科学破除愚昧”巡展活动。巡展活动以集科普知识展板展览和科普展品体验为一体的“流动科技馆”为主，并辅以专家讲座、科普丛书馈赠等活动，开展进学校、进乡镇、进机关的巡展。

（三） 围绕科普宣传，丰富青少年文化生活。科普大篷车进学校、进农村、进社区、进机关活动并举办科普知识讲座、青少年科技创新大赛和科技月活动，以及科普大篷车进校园活动。发放科普宣传资料、趣味科学小手册、科普知识展板的形式让科普知识走进青少年的生活。

（四）夯实基层科普基础工作，加强基层科技组织建设，充分发挥市科协的带头作用，以市科协组织建设带动群团组织和各类社会组织建设，努力为科普知识的普及推动发展，汇聚社会源源不断的力量来推动科学技术事业的发展。

七、其他需说明的情况

无其他情况说明

                                                      开远市科学技术协会

                                                              2018年7月15日