开远市科学技术协会2018年第三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为143.16万元，第三季度基本支出金额52.92万元，当季度执行数为52.92万元，其中：①、工资福利支出31.22万元；②、商品和服务支出21.31万元；③、对个人和家庭的补助支出0.39万元；④、资本性支出0万元。第三季度基本支出金额52.92万元,当季度完成年初预算36.97%,较上年同期增加18.9万元,增加情况的原因为：①、2018年增加了基本养老保险；②、2018年提高了规范改革性津贴；③、2018年5月开始增加晋级晋档工资。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为40.09万元，第三季度项目支出金额10.76万元，当季度执行数为10.76万元，其中：①、科普活动的商品和服务支出8.76万元,②其他科学技术普及支出的商品和服务支出2万元。第三季度项目支出金额10.76万元，当季度完成年初预算26.84%，较上年同期减少3.05万元,减少情况的原因为：①、严格控制经费的支出。累计执行情况数较上年同期减少13.59万元,减少情况的原因为：①以勤俭节约为原则，本单位压缩了项目经费的开支。

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附件【开远市科协2018年第三季度预算执行情况统计表.xlsx】