开远市科学技术协会2018年度决算情况说明

监督索引号53250200973101000

开远市科学技术协会2018年度决算情况说明

第一部分  开远市科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

开远市科学技术协会部门2018年度部门决算

第一部分  开远市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市科学技术协会（简称开远市科协）由市级自然科学学会、企事业科协和镇（街道）科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是红河州科协技术协会的组成部分。

科协所从事的事业，主要是社会公益性事业，是国家科学技术和教育事业的组成部分。科协的宗旨是团结和联系科学技术工作者，依法行使民主权利，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

1.宣传贯彻执行党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

3.抓好本地区各级学会、协会、企业科协和农技协的管理，组织办好“农函大”和绿色证书培训。围绕我市经济发展的重点组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

4.反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商科学决策、民主监督工作。

5.组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，培养科技后备人才。

6.组织表彰奖励科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。完成市委、市政府和上级科协交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市科学技术协会部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  开远市科学技术协会2018年度部门决算表

附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 财政专户管理资金收入支出决算表

附表9. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  开远市科学技术协会2018年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

开远市科学技术协会部门2018年度收入合计2,548,495.64元。其中：财政拨款收入2,548,495.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了17.48%，主要原因分析：一是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费；二是提高在职人员工资福利；三是根据州全民科学素质行动计划考核要求增加2018年全市人均科普经费投入。

二、支出决算情况说明

开远市科学技术协会部门2018年度支出合计2,500,946.74元。其中：基本支出2,207,601.74元，占总支出的88.27%；项目支出293,345元，占总支出的11.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少5%,主要原因分析：一是原定于2018年年底召开的科普宣传员培训会因为与开远市科学技术协会第五次代表大会时间上相冲突故将培训会定于2019年3月召开；二是按工作进度拨付2018年省级科普专项转移支付资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,207,601.74元。与上年对比增加了21%,主要原因分析：一是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费；二是提高在职人员工资福利；三是根据州全民科学素质行动计划考核要求增加2018年全市人均科普经费投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.58%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293,345元。与上年对比减少41%,主要原因分析：按工作进度拨付2018年省级科普专项转移支付资金。具体项目开支及开展工作情况：拨付7个乡镇街道2018年科普专项经费、科技扶贫培训经费、农函大培训经费；拨付农技协、学（协）会科普基础建设经费；印制科普宣传资料。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,500,946.74元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了38%,主要原因分析：一是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费；二是提高在职人员工资福利；三是根据州全民科学素质行动计划考核要求增加2018年全市人均科普经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,145元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于第五次代表大会资料复印费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出2,221,977.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%。主要用于拨付7个乡镇街道2018年科普专项经费、科技扶贫培训经费、农函大培训经费；拨付农技协、学（协）会科普基础建设经费；印制科普宣传资料。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出190,248.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出84,576.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69000.00元，支出决算为22,804.12元，完成预算的33.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,989.12元，完成预算的48.54%；公务接待费支出决算为5,815元，完成预算的17.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,938.77元，增长43.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,378.77元，增长76.78%；公务接待费支出决算减少440元，下降7.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2017年是财政统一购买车辆保险，2018年由单位自行购买支付车辆保险费；二是科普大篷车下乡宣传次数增加，燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,989.12元，占74.5%；公务接待费支出5,815元，占25.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,989.12元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,989.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,815元。其中：

国内接待费支出5,815元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于流动科技馆巡展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市科学技术协会部门2018年机关运行经费支出476,477.1元，与上年对比增加了118357.75元，占比增加33%,主要原因分析：一是2017年是财政统一购买车辆保险，2018年纳入单位自行购买支付车辆保险费；二是科普大篷车下乡宣传次数增加，燃油费增加；三是召开开远市科学技术协会第五次代表大会，增加会议费；四是根据红河州全民科学素质行动计划考核要求增加2018年全市人均科普经费投入。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）,办公经费27575.64元、差旅费24869.00元、培训费2760.00元、印刷费20984.00元、工会经费39087.00元、其他交通费用60351.60元、办公设备购置21900.00元、邮电费2668.93元、维修（护）费1615.00元、会议费10000.00元、公务接待费1435.00元、劳务费26600.00元、委托业务费9700.00元、公务用车运行维护费16989.12元、其他商品和服务支出209941.81元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市科学技术协会部门资产总额549,956.28元，其中，流动资产228,928.28元，固定资产312,028元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56,519.19元，其中;流动资产增加80,219.28元，固定资产减少32,700.09元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加9,000元，其他资产增加（减少）0元。2018年开远市科学技术协会申请核销固定资产10台（电脑9台，传真机1台），价值45600.09元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20,400元,其中：政府采购货物支出20,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

政府决算：指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

《全民科学素质行动计划纲要》：为提高全民科学素质，贯彻《科普法》和《国家中长期发展规划纲要》，2006年3月，国务院颁布了《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》简称《科学素质纲要》。指导方针是：“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”。重点对象是：未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和国家公务员。

科普惠农兴村计划：2006年，由中国科协、财政部在“十一五”规划期间联合实施的农业振兴计划。通过“以点带面，以奖代补，榜样示范”，在全国表彰一批有突出贡献、有区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对受到表彰的单位和个人，分别授予“全国科普惠农兴村先进单位”和“全国科普惠农兴村先进个人”称号，并给予相应的资金支持。

联系电话：  0873-7122648            联系人： 梁云华 

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