开远市科学技术协会部门2019年度第二季度预算执行情况说明

附件3-2 

开远市科学技术协会部门 

2019年度第二季度预算执行情况说明 

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。 

2019年度基本支出金额，年初预算数为174.79万元；第二季度基本支出金额37.51万元，当季度执行数为37.51万元，其中：①工资福利32.89万元，②对个人和家庭的补助/其他对个人和家庭补助2.06万元③机关商品和服务支出/办公经费2.56万元。第二季度基本支出金额37.51万元,当季度完成年初预算21.46%,较上年同期减少5.30万元,减少情况的原因为：①商品和服务支出减少。第二季度基本支出金额37.51万元，累计执行数为86.27万元，其中：①工资福利66.39万元②对个人和家庭的补助14.06万元③办公经费2.56万元④2018年30%奖励性绩效工资2.89万元⑤公共交通专项经费0.37万元。 

二、第二季度基本支出金额37.51万元,累计完成年初预算47.49%,累计执行数较上年同期减少万23.74万元,减少情况的原因为：①厉行节约。 

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为41.74万元；第二季度项目支出金额19万元，当季度执行数为19万元，其中：①科普活动-办公费5万元②科普活动-委托业务费4万元③科普活动-其他商品服务支出10万元。第二季度项目支出金额19万元,当季度完成年初预算 45.52%,较上年同期增加7.30万元,增加情况的原因为：①开展科普宣传②科普大蓬车进校园③开展科普技术宣传活动；第二季度项目支出金额19万元，累计执行数为35.17万元，其中：①开展科普宣传②科普大蓬车进校园③开展科普技术宣传活动④2018年剩余项目科普经费公务车运行维护费、委托业务费、办公经费、公务接待费、培训费、设备购置、科学技术协会第五次代表大会会议费、2018年云南省科普专项转移支付资金16.17万元。第二季度项目支出金额19万元，累计完成年初预算 84.26%,累计执行数较上年同期增加23.47万元,增加情况的原因为：①开展科普宣传②科普大蓬车进校园③开展科普技术宣传活动；第二季度项目支出金额19万元，累计执行数为35.17万元，其中：①开展科普宣传②科普大蓬车进校园③开展科普技术宣传活动④2018年剩余项目科普经费公务车运行维护费、委托业务费、办公经费、公务接待费、培训费、设备购置、科学技术协会第五次代表大会会议费、2018年云南省科普专项转移支付资金16.17万元。 

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