开远市科学技术协会2019年度第三季度预算执行情况说明

附件3-2

开远市科学技术协会

2019年度第三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。

2019年度基本支出金额，年初预算数为174.79万元；第三季度基本支出金额35.1万元，当季度执行数为35.1万元，其中：①工资福利32.57万元，②对个人和家庭的补助/其他对个人和家庭补助0.74万元，③机关商品和服务支出/办公经费1.80万元。第三季度基本支出金额35.1万元，当季度完成年初预算20.08%，较上年同期减少17.82万元，减少情况的原因为：①科普经费纳入项目支出。第三季度基本支出金额35.1万元，累计执行数为121.37万元，其中：①工资福利32.57万元，②对个人和家庭的补助0.74万元，③办公经费1.44万元，④培训费0.06万元，⑤公共交通专项经费0.3万元。

二、第三季度基本支出金额35.1万元，累计完成年初预算69.44%，累计执行数较上年同期减少41.56万元，减少情况的原因为：科普经费纳入项目支出。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为41.74万元；第三季度项目支出金额22.69万元，当季度执行数为22.69万元，其中：①科普活动-办公费1.98万元，②科普活动-委托业务费1.63万元，③科普活动-其他商品服务支出9.58万元，④科普活动-培训费0.5万元，⑤科普活动-设备购置费1万元，⑥2019年云南省基层科普行动计划中央资金（科普惠农兴村计划—示范基地）8万元。第三季度项目支出金额22.69万元，当季度完成年初预算54.36%，较上年同期增加11.93万元，增加情况的原因为：①开展科普宣传活动，②科普大蓬车进校园；第三季度项目支出金额22.69万元，累计执行数为57.86万元，其中：①科普活动-办公费1.98万元，②科普活动-委托业务费1.63万元，③科普活动-其他商品服务支出9.58万元，④科普活动-培训费0.5万元，⑤科普活动-设备购置费1万元⑥2019年云南省基层科普行动计划中央资金（科普惠农兴村计划—示范基地）8万元。第三季度项目支出金额22.69万元，累计完成年初预算138.62%，累计执行数较上年同期增加35.4万元，增加情况的原因为：①开展科普宣传活动，②科普大蓬车进校园；第三季度项目支出金额22.69万元，累计执行数为57.86万元，其中：①开展科普宣传活动，②科普大蓬车进校园，③2018年剩余项目科普经费办公经费、培训费、设备购置、委托业务费、其他商品服务支出、2019年云南省基层科普行动计划中央资金（科普惠农兴村计划—示范基地）22.69万元。

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