开远市科学技术协会2020年部门预算编制说明

目录

　　第一部分 开远市科学技术协会2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市科学技术协会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　开远市科学技术协会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　市科学技术协会是开远市科学技术工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是开远市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

　　1.密切联系科技工作者，宣传贯彻执行党的路线针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学和经济协调发展。推进国家创新体系建设。开展反邪教宣传活动，促进在全市形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。

　　3.抓好企业科协的发展和管理，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.贯彻落实《科普法》，全面实施《开远市全民科学素质行动计划纲要》，抓好全市科普组织网络化和信息化建设。面向公众弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，全面提升市民科学素质。

　　5.抓好全市学会、协会、农技协的发展和管理，指导基层组织依照法律和章程独立自主开展活动。健全科学共同体的自律功能，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.加强基层科普设施建设，积极推动科普服务站、科普宣传栏、科普活动室、社区青少年科学工作室和社区科普学校建设，提升基层科普设施的管理水平和科普教育功能。组织办好“农函大”和绿色证书培训，推广新品种、新技术。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，培育中小学生的创新意识和学习实践能力。组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.培养规模适度、结构合理、素质优良的科普人才队伍，优化科普人才结构。

　　10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。加强科普人才队伍建设，稳定和壮大专（兼）职科普宣传员和科普志愿者队伍建设。

　　11.完成市委、市政府和上级科协交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　开远市科学技术协会为一级预算单位，设置:办公室、学会部（6个公务员编制），开远市科技普及部为开远市科学技术协会下属事业单位（4个事业编制）。 

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务是：

　　1.抓资金管理，确保科普项目顺利实施。积极争取上级资金。按照财务管理规定，争取到的项目按期拨到项目实施单位，制定措施严格规范项目资金管理，做到专款专用，确保了项目的顺利实施。

　　2.加强科普宣传力度。定期编印、制作科普宣传资料、展板、环保袋等科普展品。利用社区微型科技馆积极探索培养青少年科学精神、科学态度、科学价值观及科学行为习惯。定期举办讲座、科普宣传、科普展览、科技咨询等活动。围绕“世界地球日”、“世界环境日”“世界读书日”、“全民阅读月”等活动开展系列全民宣传活动。

　　3.积极开展科技培训。抓好农函大招生和培训，严格学员考试制度，全面完成州农函大分校下达的招生任务，争取结业率98%以上。结合实际，根据农民群众的需求开展短期实用技术培训。按照扶贫培训计划，抓好扶贫村、扶贫户人员的培训，使其掌握科学致富本领。 

　　4.深入贯彻落实全民科学素质纲要计划 纲要办要统筹协调，加强联系，进一步明确各成员单位工作责任，整合社会各方资源，以“五类”人群科学素质提升行动为重点，带动全民科学素质整体水平提升。

　　5.深入开展科普主题活动。以“文化、科技、卫生”三下乡、科技宣传周、全国科普日、科普志愿者者活动等大型活动为契机，突出重点，彰显主题，提升活动策划和科普氛围营造水平，将传统工作做成效果好、影响远的品牌活动。

　　6.加强青少年科技教育。长期坚持“科普大篷车”进校园宣传活动。积极组织举办全市“青少年科技创新大赛”，组织青少年参加全国、省、州青少年科技创新大赛和和机器人竞赛，不断提升青少年的科学兴趣、创新意识、动手能力和学习实践能力。

　　7.加强阵地建设。逐步在部分村委会、社区、农技协、科普基地建设“科普宣传栏”、“科普活动站”、“农函大培训点”，配发培训座椅和各类科技实用技术图书。进一步认真落实“科普中国 ·e站”建设工作的积极推进和广泛应用，加强科普活动室与农村党员活动室建设工作的资源整合，力度协同，继续加大乡镇（街道）、村、科普“站、栏、员”建设工作力度，做实科普工作阵地建设基础。 

　　8.加强科协改革创新。认真落实习近平总书记在“科技三会”重要讲话和对群团改革工作的重要批示精神，按照科协系统深化改革方案，联合各部门持续推进科协工作，定期召开科协常委会、常务委员会和委员会议，指导基层乡镇（街道）科协把“四长”（医院院长、学校校长、农技站站长、文化站站长)为代表的“关键人物”在乡镇科协组织建设中发挥作用，作出表率。 

　　9.强化学（协）会工作。积极在新兴产业和学科交叉领域中成立新学会。组织专家学者、科技工作者通过开展座谈、讲座等形式进行学术研讨和各类优秀论文评选活动，为广大科技工作者搭建学术交流平台。继续组织“百名专家科技下乡”活动，提高农民获取科技知识和依靠科技知识脱贫致富的能力。加强反邪教宣传活动，增强群众和宗教意识。

　　10.强化自身建设。争取在更多的企业、社区成立科协组织。做好“科技工作者之家”和“科技专家服务站”建设。组织科协干部职工和乡镇（街道）科技专干及科普宣传员参加学习和培训，发挥他们在科技服务中的表率带动作用。

　　11.抓实科技扶贫，增强群众科技致富能力。积极筹集扶贫资金到挂联扶贫村、农技协和部分村委会开展扶贫培训和产业发展。编印科技图书、环保袋等科普宣传资料分发给贫困户。开展以以种植、养殖为主要产业的培训。开展“自强、诚信、感恩”教育和农村“脱贫攻坚革除陋习”、“提升人居环境”百日行动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2019年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。 

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入278.38万元，其中：一般公共预算财政拨款278.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加61.85万元，增加原因：工资变动调整预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 278.38万元，其中:本年收入278.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加61.85万元，增加原因：工资变动调整预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出278.38万元。本年财政拨款安排支出278.38万元，其中，基本支出210.72万元，项目支出67.66万元。与上年对比增加61.85万元，增加原因：工资变动调整预算增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2060101-行政运行149.79万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　2.2060702-科普活动67.66万元，主要用于开展科普宣传、科普惠农、技术推广、科技培训等方面的相关支出。 

　　3.2080501-行政单位离退休6.6万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

　　4.2080502-事业单位离退休9.65万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

　　5.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.21万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　6.2080801-死亡抚恤支出4.85万元，主要用于单位遗属补助经费开支。 

　　7.2101101-行政单位医疗6.55万元，主要用于单位公务员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　8.2101102-事业单位医疗3.55万元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　9.2101103-公务员医疗补助4.44万元，主要用于单位医疗方面经费开支。 

　　10.2210201-住房公积金11.08万元，主要用于单位住房公积金经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出174.35万元(其中：基本支出174.35万元)。 

　　商品和服务支出77.02万元(其中：基本支出11.01万元，项目支出66.02万元)。 

　　对个人和家庭的补助25.36万元(其中：基本支出25.36万元)。 

　　五、省对下专项转移支付情况

　　开远市科学技术协会2020年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，与2019年预算相比无变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市科学技术协会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变化。 

　　（二）公务接待费

　　开远市科学技术协会2020年公务接待费预算为3.4万元，与2019年预算相比无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与2019年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变化；公务用车运行维护费3.5万元，与2019年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金67.66万元，其中：本级财力67.66万元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、《全民科学素质行动计划纲要》：为提高全民科学素质，贯彻《科普法》和《国家中长期发展规划纲要》，2006年3月，国务院颁布了《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》简称《科学素质纲要》。指导方针是：“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”。重点对象是：未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和国家公务员。  

　　二、科普惠农兴村计划：2006年，由中国科协、财政部在“十一五”规划期间联合实施的农业振兴计划。通过“以点带面，以奖代补，榜样示范”，在全国表彰一批有突出贡献、有区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对受到表彰的单位和个人，分别授予“全国科普惠农兴村先进单位”和“全国科普惠农兴村先进个人”称号，并给予相应的资金支持。  

　　三、农函大：中国农函大成立于1985年，目前，全国有24个省级农函大分校，147所市级分校，932所县级分校，8624个乡镇辅导站，全国已组建3万余人的专兼职管理人员和教师队伍（不包括农民土专家教师），其中专职教师1425人、兼职教师20140人、专职管理人员1552人、兼职管理人员8393人，农函大教师队伍已成为农村基层科学普及的骨干力量，有力地保障了教学工作的顺利进行。与中央电大合作开展中等职业教育共开设25个国家承认学历的专业，全国十几个省的20余所分校开展了中等职业教育工作，为我国广大农村培养了一大批实用技术人才和致富带头人。  

　　四、中国青少年科技创新大赛：是由中国科协、教育部、科技部、环保总局、体育总局、自然科学基金委、共青团中央和全国妇联联合主办的青少年学生科技竞赛和展示。它创立于1982年，开始是每两年一届，而后改为每年一届。每年参加各个级别的青少年科技创新竞赛的中小学生有1000多万，在每一届国家级大赛上，有来自中国各个省、自治区、直辖市以及香港、澳门特别行政区的400多名选手带着他们的研究项目参加11个学科的竞赛。  

　　五、一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　七、“三公经费”：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市科学技术协会2020年机关运行经费财政拨款预算11.01万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。较上年预算执行数增加0.02万元，增加原因：人员变动经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，开远市科学技术协会国有资产总额30.96万元，其中：流动资产17.27万元，固定资产31.70万元，固定资产累计折旧18.01万元，固定资产净值13.69万元；对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

联系人：万珈辰     联系电话：0873—7122648 

监督索引号53250200973100111