关于开远市科协2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  科协概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  科协部门2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  科协部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  科协概况

一、基本职能及2017年主要工作

一）主要职能

开远市科学技术协会（简称开远市科协）由市级自然科学学会、企事业科协和镇（街道）科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是红河州科协技术协会的组成部分。

科协所从事的事业，主要是社会公益性事业，是国家科学技术和教育事业的组成部分。科协的宗旨是团结和联系科学技术工作者，依法行使民主权利，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

1.宣传贯彻执行党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

3.抓好本地区各级学会、协会、企业科协和农技协的管理，组织办好“农函大”和绿色证书培训。围绕我市经济发展的重点组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

4.反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商科学决策、民主监督工作。

5.组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，培养科技后备人才。

6.组织表彰奖励科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。完成市委、市政府和上级科协交办的其它工作任务。

（二）2017年重点工作任务介绍

1. 围绕重点工作，促进脱贫攻坚工作。

2. 加大宣传力度，全面提升全民科学素质。

3. 搭建网络平台，实施“互联网+科普”行动。

4. 创新工作方式，提高五类人群科学素质。

5. 夯实基层基础，实施科普基础设施建设。

6. 围绕科普宣传，丰富青少年文化生活。

二、部门预算编制情况

纳入部门2016年度部门预算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。实有人员编制10人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；事业编制4人（含行政工勤编制1人）。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入科协部门2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

科协部门2016年度末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  科协部门2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  科协部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

科协部门2017年度部门财政拨款收入151.14万元，其中，本年收入151.14万元。与上年对比增加2.18%，主要原因分析提高工资福利。

科协部门2017年度部门预算总支出151.14万元，与上年对比增加2.18%，主要原因分析提高工资福利。其中：基本支出125.54万元，占总支出的83.06％，项目支出25.6万元，占总支出的16.94％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出115.18万元。与上年对比增加28.85%，主要原因分析提高工资福利和办公经费。包括基本支出98.85万元，占基本支出的85.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.18%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.6万元。与上年持平。具体项目开支及开展工作情况：主要用于印刷科普宣传资料、开展科普培训工作。

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

科协部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元；公务接待费支出预算为3.4万元。与上年持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数与2016年持平。

其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度“三公”经费支出预算与上年持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占51%；公务接待费支出3.4万元，占49%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.5万元。主要用于科协（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，科协（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出3.4万元。其中：

国内接待费支出3.4万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于科协开展科普宣传工作（相关工作范围）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于科协（相关工作范围）发生的接待支出。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

科协部门2017年机关运行经费预算10.91万元，与上年对比增加103.93%,主要原因分析增加公务交通补贴和公务交通专项经费。部门机关运行经费主要用于科协机关工会费、职教费、在职人员公用经费、公务交通补贴、公共交通专项经费和离退休公用经费支出。

（二）政府采购预算

开远市科协2017年政府采购严格按照开远市人民政府办公室下发的文件（开政办发【2017】36号《开远市2017年政府集中采购目录及限额标准》）中所有目录及限额进行采购。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（每家单位都需要进行不少于5个的说明）

一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

政府决算：指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

《全民科学素质行动计划纲要》：为提高全民科学素质，贯彻《科普法》和《国家中长期发展规划纲要》，2006年3月，国务院颁布了《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》简称《科学素质纲要》。指导方针是：“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”。重点对象是：未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和国家公务员。

科普惠农兴村计划：2006年，由中国科协、财政部在“十一五”规划期间联合实施的农业振兴计划。通过“以点带面，以奖代补，榜样示范”，在全国表彰一批有突出贡献、有区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对受到表彰的单位和个人，分别授予“全国科普惠农兴村先进单位”和“全国科普惠农兴村先进个人”称号，并给予相应的资金支持。

联系电话：  0873-7122648            联系人：伍云霞