开远市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  科协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  科协概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市科学技术协会（简称开远市科协）由市级自然科学学会、企事业科协和镇（街道）科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是红河州科协技术协会的组成部分。

科协所从事的事业，主要是社会公益性事业，是国家科学技术和教育事业的组成部分。科协的宗旨是团结和联系科学技术工作者，依法行使民主权利，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

1.宣传贯彻执行党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

3.抓好本地区各级学会、协会、企业科协和农技协的管理，组织办好“农函大”和绿色证书培训。围绕我市经济发展的重点组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

4.反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商科学决策、民主监督工作。

5.组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，培养科技后备人才。

6.组织表彰奖励科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。完成市委、市政府和上级科协交办的其它工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1. 围绕重点工作，促进脱贫攻坚工作。

2. 加大宣传力度，全面提升全民科学素质。

3. 搭建网络平台，实施“互联网+科普”行动。

4. 创新工作方式，提高五类人群科学素质。

5. 夯实基层基础，实施科普基础设施建设。

6. 围绕科普宣传，丰富青少年文化生活。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入科协部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

科协部门2016年度末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

科协部门2016年度收入合计238.30万元。其中：财政拨款收入238.30万元，占总收入的100%，与上年相比增加了37.8 万元，增长率为18.85%。其主要原因为一是2016年职工调资增加工资；二是增加单位职工死亡抚恤金；三是增加科普项目建设投入。

二、支出决算情况说明

科协部门2016年度支出合计217.25万元。其中：基本支出178.57万元，占总支出的82.20％；项目支出38.68万元，占总支出的17.80％。与上年对比基本支出增加22.65万元，占11.64％。主要原因：一是本年度职工调资增加工资，二是单位职工死亡追加死亡抚恤金，三是因科普工作发展需要，积极申请后预算增加。提高今年增加项目支出。主要原因：一是全国流动科技馆在我市开展巡展活动3个月，追加工作经费；二是科技活动项目支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出178.57万元。与上年对比增加54.97万,主要原因一是本年度职工调资增加工资，二是单位职工死亡追加死亡抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出7.2％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.68万元。与上年对比增加8.68万元, 主要原因：一是全国流动科技馆在我市开展巡展活动3个月，追加工作经费；二是科普惠农新村项目支出。具体项目开支及开展是全国流动科技馆巡展活动相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市科协2016年一般公共预算财政拨款支出217.25万元, 占本年支出合计的100%。与上年对比增加22.56万元，增加的主要原因：一是本年度职工调资增加工资，二是单位职工死亡追加死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出149.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.93%。主要用于工资福利支出，日常公用经费（商品和服务支出）支出，全市社区、行政村兼职科普宣传员生活补助支出；

2.住房保障（类）支出11.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。

3.离退休人员工资支出38.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。

4.死亡抚恤金支出17.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市科协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.90万元，支出决算为4.85万元，完成预算的70.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的33.43%；公务接待费支出决算为3.68万元，完成预算的108%，主要原因是全国流动科技馆在开远开展为期3个月的巡展活动，公务接待友邻县市科协学习交流团队。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，减少不必要的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.15万元。其中，无因公出国（境）的支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，主要原因是按上级要求增加科普大篷车下乡宣传；公务接待费支出决算增加3.68万元，主要原因是全国流动科技馆在开远开展为期3个月的巡展活动，接待友邻县市交流学习团队56批次，共计570人。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，减少不必要的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出1.17万元，占24.12%；公务接待费支出3.68万元，占75.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.17万元。主要用于科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度，市科协开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出3.68万元。其中：

国内接待费支出3.68万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于全国流动科技馆在开远开展为期3个月的巡展活动（相关工作范围）发生的接待支出。科协部门2016年国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次570人（其中：外事接待人次0人），主要包括全国流动科技馆在开远开展为期3个月的巡展活动中接待友邻县市交流学习团队的相关公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    市科协2016年机关运行经费支出12.85万元，与上年对比减少28.25万元，主要原因是部门机关运行经费主要用于办公经费、会议费、培训费、印刷费等日常公用经费（商品和服务支出）支出，严格按照上级和市级的厉行节约要求规定执行，减少不必要的支出。

（二）无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

政府决算：指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

《全民科学素质行动计划纲要》：为提高全民科学素质，贯彻《科普法》和《国家中长期发展规划纲要》，2006年3月，国务院颁布了《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》简称《科学素质纲要》。指导方针是：“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”。重点对象是：未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和国家公务员。

科普惠农兴村计划：2006年，由中国科协、财政部在“十一五”规划期间联合实施的农业振兴计划。通过“以点带面，以奖代补，榜样示范”，在全国表彰一批有突出贡献、有区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对受到表彰的单位和个人，分别授予“全国科普惠农兴村先进单位”和“全国科普惠农兴村先进个人”称号，并给予相应的资金支持。

联系电话：  0873-7122648              联系人： 伍云霞