开远市科协2016年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况 

（一）部门概况

1.基本情况

部门2016年度末实有人员编制10人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；事业编制4人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）；事业编制4人（含工勤编制1人）。离退休人员9人。其中：退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

2.部门职能

开远市科协技术协会是由市级自然科学学会、企业科协和各乡（处）科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委和市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是红河州科学技术协会的组成部分。主要工作职责是:

（1）宣传贯彻执行党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

（3）抓好本地区各级学会、协会、企业科协和农技协的管理，组织办好“农函大”和绿色证书培训。围绕我市经济发展的重点组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

（4）反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商科学决策、民主监督工作。

（5）组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，培养科技后备人才。

（6）指导各乡（处）科协，企业科协开展科普工作和学会工作。

（7）兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学认证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（8）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（9）完成市委、市政府和上级科技交办的工作任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.围绕重点工作，促进脱贫攻坚工作

 通过开展建档立卡“回头看”工作，帮扶人员反复进村入户调查核实，精准识别建档立卡贫困村贫困人口，切实做到乡不漏村、村不漏户、户不漏人、对象准、底数清、情况明，为精准实施扶贫奠定基础。结合项目布局，有效整合各级各类资金精准安排到村到户，积极引导贫困户向多元化增收产业发展，形成资金跟着贫困户走、贫困户跟着产业项目走的产业扶贫政策。

2. 加大宣传力度，全面提升全民科学素质

不断开创全民科学素质工作新局面，按照全民具备基本科学素质的比例，大力实施《全民科学素质纲要》，广泛开展科学素质主题科普活动，大力推动科学素质工作重心下移，进一步提高科普公共服务能力，不断创新科学知识推广宣传的方式方法。

3. 搭建网络平台，实施“互联网+科普”行动

以‘互联网+科普’互联网和传统科普模式的简单组合，通过主要传播科普知识的载体网站、微博、微信公众平台、手机等新媒体，让人们可以利用零碎时间，随时随地了解和阅读，且信息容量大、更新速度快。

4. 创新工作方式，提高五类人群科学素质

在活动周期间，开远市科协将整合Ⅳ型和Ⅱ型科普大篷车特点，开展“创新驱动发展  科学破除愚昧”巡展活动。巡展活动以集科普知识展板展览和科普展品体验为一体的“流动科技馆”为主，并辅以专家讲座、科普丛书馈赠等活动，开展进学校、进乡镇、进机关的巡展。

5. 夯实基层基础，实施科普基础设施建设

夯实基层科普基础工作，加强基层科技组织建设，既是市科协基础工作的重要内容，也是做好市科协基础工作的根本组织保障。按照的要求，以创先争优为统揽，以改革创新为动力，大力加强组织体系、骨干队伍、活动载体、工作制度、场所阵地建设，不断提高我市科协工作水平，充分发挥市科协的带头作用，以市科协组织建设带动群团组织和各类社会组织建设，努力为科普知识的普及推动发展，汇聚社会源源不断的力量来推动科学技术事业的发展。

6. 围绕科普宣传，丰富青少年文化生活。

科普大篷车进学校、进农村、进社区、进机关活动并举办科普知识讲座、青少年科技创新大赛和科技月活动，以及科普大篷车进校园活动。发放科普宣传资料、趣味科学小手册、科普知识展板的形式让科普知识走进青少年的生活。

（三）部门整体收支情况

1.收入结算情况说明

2016年度收入合计238.30万元，其中：财政拨款收入238.30万元，占总收入的100%；与上年相比增加了37.8 万元，增长率为18.85 %。其主要原因为一是2016年职工调资增加工资；二是增加单位职工死亡抚恤金；三是增加科普项目建设投入。

2.支出结算情况说明

部门决算总支出217.25万元，其中：基本支出178.57万元，占总支出的82.20％；项目支出38.68万元，占总支出的17.80％。与上年对比基本支出增加22.65万元，占11.64％。主要原因：一是本年度职工调资增加工资，二是单位职工死亡追加死亡抚恤金，三是因科普工作发展需要，积极申请后预算增加。提高今年增加项目支出。主要原因：一是全国流动科技馆在我市开展巡展活动3个月，追加工作经费；二是科技活动项目支出。

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市科协2016年一般公共预算财政拨款支出217.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加22.56万元，增加的主要原因：一是本年度职工调资增加工资，二是单位职工死亡追加死亡抚恤金。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

①一般公共服务（类）支出149.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.93%。主要用于工资福利支出，日常公用经费（商品和服务支出）支出，全市社区、行政村兼职科普宣传员生活补助支出；

②住房保障（类）支出11.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。

③离退休人员工资支出38.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。

④死亡抚恤金支出17.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。

（3）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出1.17万元，占24.12%；公务接待费支出3.68万元，占75.88%。

（4）2016年末资产总额为75.60万元，其中：固定资产为45.53万元，占资产总额的 60.22%。其中：汽车为36.87万元，数量为贰辆；其它固定资产为8.66万元。无房屋构建物；无单价200万以上的大型设备（单价达不到200万元的放入其它固定资产）。

（四）部门预算管理制度建设情况

2016年，我部门严格按照预算管理制度的各项要求，做到：一是坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。

二是完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。

三是严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过绩效评价掌握2016年度开远市科协整体支出资金使用情况，市科协工作开展情况，取得的成效；总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善开远市科协预算管理制度。

通过评价，从部门基本支出、部门项目支出和资产配置等方面找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议，为全国科普日宣传的工作，更好地发挥财政资金在科普知识的宣传和全民科学素质的提升。

（二）自评指标体系

部门整体支出绩效评价指标体系表

（三）自评组织过程

1.前期准备。按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2016年度开远市科协部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。

2.组织实施。根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。

三、评价情况分析及综合评论结论

通过这次绩效评价，虽然全面地掌握了单位全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但是，仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，支出属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在的问题

1.对于个别项目资金使用与监管不到位，存在资金管理财务台账制度不健全，管理不到位等问题。

2.在项目的前期准备工作上和部分项目申报质量和效率上还需提高。

3.项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。部门人员较少，结构不合理，队伍素质参差不齐，部分单位申报项目的质量还有待提高。

4.对于科普专项转移支付资金项目绩效评价工作认识和理解不到位，与财政和主管部门的要求还有一定差距。

（二）改进措施

1.加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。

2.加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。建立健全专项资金编制预算制度、拨付制度、报账制度等项目资金管理制度，确保各类项目顺利实施，充分发挥专项资金的使用效益。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定健全各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对科普项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。

3.加大资源整合力度，争取社会各界的普遍支持。发挥科普项目“社会协作、共同参与”的特点，充分整合资源，积极争取党委、政府和社会各界的人力、物力、财力支持，不断扩大项目实施的影响力。

4.做好各类项目储备，对项目进行分类指导，提高项目实施效率。充分做好项目的引导、培育、储备工作，加强对项目管理人员的业务培训指导，提高项目质量。

5.加强对科普工作的宣传，扩大影响力。大力宣传和报道本地区实施各类科普项目的成功经验和做法，扩大科普项目的社会影响力，营造全社会共同关心并参与科普工作的良好氛围。

6.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

7．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

8．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

1.以后年度预算安排

结合最终自评结果，严格按照年初制定工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2.评价结果公开

开远市科协针对科普专项资金绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。

3.依据绩效评价结果对资金投入方向进行科学规划。根据项目的具体实施方案，如果需要后续管理费用的，建议适当增加预算安排，或者要求在项目申报时候将后续管理费用加在预算请示中；如果项目承担单位财政困难，在预算安排时候适当加大资金安排，以较好的完成项目预期目标。同时利用项目绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高资金利用效率，加强资金监控，提高项目管理水平。根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。

六、主要经验及做法

（一）要进一步提高对科协工作的重视。要充分认识科协的桥梁和纽带作用。科协工作是整个科技工作的重要组成部分，通过组织开展旨在促进科技进步、学科发展、科学决策、科技人员成才的学术交流、科技培训和科技咨询服务等活动，将有效地促进科学技术向现实生产力转化，推动科技事业的发展。

（二）突出工作重点。围绕开远市工作重点，大力开展科技宣传，实用科技培训等活动，不断提高公众科技文化素质，要以科技引导农民实现增产增收，通过普及科学技术、倡导科学方法、传播科学思想，弘扬科学精神，发挥科技工作的实效。

（三）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（四）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，确保评价结果更加公平公正。

（五）对于能细分和归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，及时的发现不足，尽快地提出改进。

（六）认真分析转接结余原因，按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

（七）年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

七、其他需要说明的情况

   情况说明中没有涉及到需要解释说明的情况。