开远市科协季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元,第三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元，第三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0 %,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为125.54万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为34.02万元，其中1、一般人员经费24.92万元，2、日常公用经费2.48万元，3、住房公积金2.58万元，4、养老保险及退休人员日常公用经费3.71万元，5、死亡抚恤0.34万元。第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算 27.10%,较上年同期减少19.74万元,减少情况的原因为：1、退休人员工资由社保支付。第三季度基本支出金额，累计执行数为112.79万元，其中1、一般人员经费74.22万元，2、日常公用经费6.23万元，3、住房公积金7.39万元，4、养老保险及退休人员日常公用经费10.57万元，5、死亡抚恤14.39万元。第三季度基本支出金额,累计完成年初预算 89.84%,累计执行数较上年同期无增减。

三、第三年度项目支出金额，年初预算数为25.6万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为13.81万元，其中： 2016年科技普及项目经费787元。 第三季度项目支出金额,当季度完成年初预算53.94 %,较上年同期减少11.33万元,减少情况的原因为：科普项目经费按项目执行进度拨款。第三季度项目支出金额，累计执行数为36.05万元，其中：2016年科技普及工作专项经费及省级科技普及项目经费25.42万元。第三季度项目支出金额，累计完成年初预算 141%,累计执行数较上年同期增加7.22万元，增加情况的原因为：省级科普项目专项经费的拨付和科技普及宣传工作。

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