开远市科学技术协会2018年度部门预算

目录

第一部分  开远市科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分  开远市科学技术协会2018年度预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表 （按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门  开远市科学技术协会2018年度预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开远市科学技术协会（简称开远市科协）由市级自然科学学会、企事业科协和镇（街道）科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是红河州科协技术协会的组成部分。

科协所从事的事业，主要是社会公益性事业，是国家科学技术和教育事业的组成部分。科协的宗旨是团结和联系科学技术工作者，依法行使民主权利，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

1.宣传贯彻执行党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

3.抓好本地区各级学会、协会、企业科协和农技协的管理，组织办好“农函大”和绿色证书培训。围绕我市经济发展的重点组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

4.反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商科学决策、民主监督工作。

5.组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，培养科技后备人才。

6.组织表彰奖励科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。完成市委、市政府和上级科协交办的其它工作任务。

（二）2018年重点工作任务介绍

1. 围绕重点工作，促进脱贫攻坚工作。

2. 加大宣传力度，全面提升全民科学素质。

3. 搭建网络平台，实施“互联网+科普”行动。

4. 创新工作方式，提高五类人群科学素质。

5. 夯实基层基础，实施科普基础设施建设。

6. 围绕科普宣传，丰富青少年文化生活。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想:全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,围绕市委市政府中心工作,依法合规统筹安排各项工作,积极推进预算信息公开,不断提高财务管理科学化精细化水平。

（二）基本原则：依法用款原则、收支平衡原则、透明公开原则

（三）编制方法：根据预算编制相关规定，依法、科学、合理进行编制。

（四）总体思路等内容：坚持统筹兼顾、严格控制、厉行节约思想，严格 “三公”经费管理，推进部门预算和“三公”经费信息公开。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；事业编制4人（含事业工勤编制1人）。在职实有10人，其中：财政全供养10人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  科协部门2018年度预算表

（详见附件14张表）

第三部门  开远市科学技术学会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

科协2018年财政拨款收支总预算183.25万元。

财政拨款预算总体收入为183.25万元。其中：本级财力预算收入183.25万元，占总收入的100%；与上年对比增加21.24%，主要原因分析提高科学技术普及人均年科普经费、社会养老保险及医疗卫生。

支出183.25万元，其中：科学技术支出142.28万元，占总支出的77.64%；社会保障和就业支出22.58万元，占总支出的12.32%；医疗卫生与计划生育支出8.07万元，占总支出的4.4%；住房保障支出10.32万元，占总支出的5.63%；与上年对比增加21.24%，主要原因分析提高科学技术普及人均年科普经费、社会养老保险及医疗卫生。

　二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

科协2018年一般公共预算财政拨款支出183.25万元，比上年执行数增加32.11万元，其中：基本支出143.16万元，项目支出40.09万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2060101（行政运行）2018年预算数为102.19万元，较上年执行数减少12.99万元，主要是减少自治州补贴支出。

2.2060702（科普活动）2018年预算数为40.09万元，较上年执行数增加14.49万元，主要是根据《红河州“十三五”公民科学素质建设目标责任书》考核要求提高人均年科普经费,导致科普经费支出增加。

3.2080501（归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为4.61万元，较上年执行数增加4.57万元，主要是退休人员工资福利中新增改革性补贴和计生奖励金,2017年由社保科统一预算2018年转为本单位预算导致支出增加。

4.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为16.59万元，较上年执行数新增，主要是将机关事业单位基本养老保险缴费支出列入市级财政预算中导致支出增加。

5.2080801（死亡抚恤）2018年预算数为1.38万元，较上年执行数新增，主要是单位死亡职工遗属每月生活补助支出导致支出增加。

6.2101101（行政单位医疗）2018年预算数为5.19万元，较上年执行数新增，主要是将行政单位医疗列入市级财政预算中导致支出增加。

7.2101102（事业单位医疗）2018年预算数为2.88万元，较上年执行数增加2.88万元，主要是将事业单位医疗列入市级财政预算中导致支出增加。

8.2210201（住房公积金）2018年预算数为10.32万元，与上年执行数持平。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）（取附表4）

科协2018年财政拨款支出总计183.25万元。

政府预算支出143.16万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出120.99万元，机关商品和服务支出10.56万元，对个人和家庭的补助支出11.61万元。

部门预算支出40.09万元,按照经济分类科目分类，其中：商品和服务支出40.09万元。

四、部门基本支出情况说明

科协2018年基本支出143.16万元，财政拨款143.16万元，其中一般公共预算143.16万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出120.99万元，主要包括：85.49万元的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费等支出；35.5万元的绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出10.56万元，主要包括：4.75万元的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；5.81万元的其他交通费用。

对个人和家庭的补助11.61万元，主要包括：4.53万元的离休费和退休费的支出；1.38万元的抚恤金的支出；5.7万元的其他对个人和家庭的补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

科协2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，科协2018年收支总预算183.25万元。预算收入共183.25万元，包括：183.25万元的一般公共预算拨款收入；预算支出共183.25万元，包括： 142.28万元的科学技术支出；22.58万元的社会保障和就业支出；8.07万元的医疗卫生与计划生育支出；10.32万元的住房保障支出。

七、部门收入预算情况说明

科协2018年收入预算183.25万元，其中：2060101（行政运行）收入102.19万元，占55.77%；2060702（科普活动）收入40.09万元，占21.88%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入4.61万元，占2.52%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入16.59万元，占9.05% ；2080801（死亡抚恤）收入1.38万元，占0.75% ；2101101（行政单位医疗）收入5.19万元，占2.83% ；2101102（事业单位医疗）收入2.88万元，占1.57%；2210201（住房公积金）收入10.32万元，占5.63%；与上年对比增加21.24%，主要增加变动原因分析:提高科学技术普及人均年科普经费、社会养老保险及医疗卫生。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 183.25万元。本级财力安排支出 183.25万元，其中，基本支出143.16万元，项目支出40.09万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2060101（行政运行）支出102.11万元，占55.77%；2060702（科普活动）支出40.09万元，占21.88%；2080501（归口管理的行政单位离退休）支出4.61万元，占2.52%；2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）支出16.59万元，占9.1%；2080801（死亡抚恤）支出1.38万元，占0.75%；2101101（行政单位医疗）支出8.07万元，占4.4%；2101102（事业单位医疗）支出2.88万元，占1.57%；2210201（住房公积金）支出10.32万元，占5.63%；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.提高工资福利待遇，社会养老保险及医疗卫生；

2.提高工资福利待遇，增加工会经费的缴存数；

3.按照财政部门要求，规范社会养老保险及医疗卫生的支出；

（三）项目支出预算变动的主要原因

根据《红河州“十三五”公民科学素质建设目标责任书》考核要求提高人均年科普经费。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

科协2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出3.4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年科协因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年科协公务用车购置及运行维护费预算数3.5万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无变化；运行维护费3.5万元，与2017年预算相比持平；主要用于保障开展科普宣传工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年科协公务接待费预算数3.4万元，与2017年预算相比持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金14.7万元。其中：支出类型为基本支出，数量703，金额0.9万元，政府采购方式为政府集中采购和分散采购，资金来源为一般公共预算财政拨款；支出类型为项目支出，数量12，金额13.8万元，政府采购方式为分散采购，资金来源为一般公共预算财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

科协2018年政府购买服务5项，预算总额11.2万元，其中：支出类型为基本支出，金额0.2万元,购买方式为其他购买方式，承接主体为其他社会力量，资金来源为为一般公共预算财政拨款；支出类型为项目支出，金额11万元,购买方式为其他购买方式，承接主体为其他社会力量和企业（机构），资金来源为为一般公共预算财政拨款。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，科协部门（单位）国有资产总额49.34万元，其中：流动资产14.87万元，固定资产34.47万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

科协2018年机关运行经费财政拨款预算10.56万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等保障开展科普宣传的工作。较上年预算执行数减少0.35万元，增减变动主要原因：坚持“厉行节约”，减少机关运行经费支出。

（二）项目支出绩效目标

科协部门（单位）2018年州本级二级项目共有1项，其中：科普活动项目3级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州“十三五”公民科学素质建设目标责任书》考核要求。

（三）对下转移支付绩效目标表

科协部门（单位）无2018年州对下二级项目。

第四部分  名词解释

一、《全民科学素质行动计划纲要》：为提高全民科学素质，贯彻《科普法》和《国家中长期发展规划纲要》，2006年3月，国务院颁布了《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》简称《科学素质纲要》。指导方针是：“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”。重点对象是：未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和国家公务员。

二、科普惠农兴村计划：2006年，由中国科协、财政部在“十一五”规划期间联合实施的农业振兴计划。通过“以点带面，以奖代补，榜样示范”，在全国表彰一批有突出贡献、有区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对受到表彰的单位和个人，分别授予“全国科普惠农兴村先进单位”和“全国科普惠农兴村先进个人”称号，并给予相应的资金支持。

三、农函大：中国农函大成立于1985年，目前，全国有24个省级农函大分校，147所市级分校，932所县级分校，8624个乡镇辅导站，全国已组建3万余人的专兼职管理人员和教师队伍（不包括农民土专家教师），其中专职教师1425人、兼职教师20140人、专职管理人员1552人、兼职管理人员8393人，农函大教师队伍已成为农村基层科学普及的骨干力量，有力地保障了教学工作的顺利进行。与中央电大合作开展中等职业教育共开设25个国家承认学历的专业，全国十几个省的20余所分校开展了中等职业教育工作，为我国广大农村培养了一大批实用技术人才和致富带头人。

四、中国青少年科技创新大赛：是由中国科协、教育部、科技部、环保总局、体育总局、自然科学基金委、共青团中央和全国妇联联合主办的青少年学生科技竞赛和展示。它创立于1982年，开始是每两年一届，而后改为每年一届。每年参加各个级别的青少年科技创新竞赛的中小学生有1000多万，在每一届国家级大赛上，有来自中国各个省、自治区、直辖市以及香港、澳门特别行政区的400多名选手带着他们的研究项目参加11个学科的竞赛。

五、一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公经费”：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

联系电话：  0873-7122648            联系人：伍云霞