开远市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

   第一部分  开远市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市科学技术协会（简称开远市科协）由市级自然科学学会、企事业科协和乡（处）科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是红河州科协技术协会的组成部分。

科协所从事的事业，主要是社会公益性事业，是国家科学技术和教育事业的组成部分。科协的宗旨是团结和联系科学技术工作者，依法行使民主权利，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

1.宣传贯彻执行党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

3.抓好本地区各级学会、协会、企业科协和农技协的管理，组织办好“农函大”和绿色证书培训。围绕我市经济发展的重点组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

4.反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商科学决策、民主监督工作。

5.组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，培养科技后备人才。

6.组织表彰奖励科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。完成市委、市政府和上级科协交办的其它工作任务

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 围绕重点工作，促进脱贫攻坚工作。

2. 加大宣传力度，全面提升全民科学素质。

3. 搭建网络平台，实施“互联网+科普”行动。

4. 创新工作方式，提高五类人群科学素质。

5. 夯实基层基础，实施科普基础设施建设。

6. 围绕科普宣传，丰富青少年文化生活。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市科学技术协会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市科学技术协会部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 财政专户管理资金收入支出决算表

附表9. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市科学技术协会部门2017年度收入合计2,169,228.61元。其中：财政拨款收入2,169,228.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少21.38万元，减少率8.97%。主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

二、支出决算情况说明

开远市科学技术协会部门2017年度支出合计2,323,237.38元。其中：基本支出1,823,196.18元，占总支出的78.48%；项目支出500,041.2元，占总支出的21.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加15.07万元,增加率6.93%，其中：基本支出增加3.75万元，增加率2.1%；项目支出增加11.32万元，增加率29.27%。主要原因分析一是2017年职工调资增加工资；二是增加单位职工死亡抚恤金；三是增加科普项目人均科普费用及建设投入。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,823,196.18元。与上年对比加3.75万元,增加率2.1%，主要原因分析一是2017年职工调资增加工资；二是增加单位职工死亡抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.64%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,041.2元。与上年对比增加11.32万元，增加率29.27%,主要原因分析2017年科普项目人均科普费用及省级科普惠农兴村计划项目经费比2016年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：1.2017年省级< 科普惠农兴村计划>项目总支出23万元,其中：1、中和营响水村委会申报“科普惠农兴村计划项目”，支出10万元；2、“农函大培训”项目支出1万元；3、灵泉小学创建“科普示范学校”项目支出2万元；4、景山社区创建“社区科普大学”项目支出5万元。5、南正街社区申报“云南省科普示范社区”项目支出5万元。

2.< 全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）>项目支出6.68万元。

3.羊街乡新发生态种植协会申报“克伦生葡萄引种及精细化栽培示范推广”项目支出8万元。

4.2017年开展的其他科普活动支出12.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,323,237.38元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加15.07万元,增加率6.93%，主要原因分析一是2017年职工调资增加工资；二是增加单位职工死亡抚恤金；三是增加科普项目人均科普费用及建设投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出1,929,012.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%。主要用于工资福利支出，日常公用经费（商品和服务支出）支出，全市社区、行政村兼职科普宣传员生活补助支出及科普活动建设支出；（相关支出情况）工资福利支出1,070,851.61元；商品和服务支出316,719.35元;办公设备购置41,400.00元;科普活动项目支出500,041.20元.

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出294,559.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费142,668.00元；单位职工死亡遗属生活补助支147,354.20元；其他退休人员费用4,537.02元

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出99,666元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于部门人员的住房公积金补助99,666元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69,000.00元，支出决算为15,865.35元，完成预算的22.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,610.35元，完成预算的27.46%；公务接待费支出决算为6,255元，完成预算的18.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，减少不必要的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年预算数减少53,134.65元，下降77.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,389.65元，下降72.54%；公务接待费支出决算减少27,745元，下降81.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，减少不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,610.35元，占60.57%；公务接待费支出6,255元，占39.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,610.35元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,610.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,255元。其中：

国内接待费支出6,255元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州科协科普项目调研、检查及友邻县市交流学习团队。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市科学技术协会部门2017年机关运行经费支出358,119.35元，与上年对比增加22.96万元,主要原因是部门机关运行经费主要用于办公经费、差旅费、培训费、印刷费等日常公用经费（商品和服务支出）支出，严格按照上级和市级的厉行节约要求规定执行，减少不必要的支出。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）,办公经费23,958.94元、差旅费15,282.00元、培训费9,769.00元、印刷费40,381.00元、工会经费27,278.89元、其他交通费用51,288.00元、办公设备购置41,400.00元、其他商品和服务支出148,761.52元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市科学技术协会部门资产总额493,437.09元，其中，流动资产148,709元，固定资产344,728.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262,608.77元，其中固定资产减少110,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆(无偿划拨)，账面原值173,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

(四)预算绩效信息

通过绩效评价掌握2017年度市科协整体支出资金使用情况，市科协工作任务目标任务完成情况，取得的成效；总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善共市科协预算管理制度。

通过评价，从部门基本支出和项目支出找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议。同时，对未完成项目的绩效目标及其原因进行分析，针对其原因制定整改措施，更好地发挥财政资金在市科协履行基本职能和提高部门整体支出绩效提供参考。

1、投入情况分析

该项总分值20分，自评得分16分。扣分原因为：部门整体的绩效目标未具体细化到工作任务。如 “科普信息化建设、科普e站”工作是2018年9月开展的工作，未形成具体的细化绩效目标与部门的任务数相对应。故该项扣除4分。

2、过程情况分析

该项总分值45分，自评得分42分。扣分原因：一是在预算执行情况中的预算调整率方面，2017年部门年初预算151.14万元，2017年决算数216.92万元，预算调整数为216.92万元，预算调整率为43.52%。主要是因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而产生的调整的；二是在资金管理情况中资金使用合规性方面，我部门对开远市乡镇农技协申请超过壹万元以上的工作经费申请虽召开“三重一大”议事会议进行商议，但未对其进行评估和论证。故该项扣除3分。

3、产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。全面落实《全民科学素质行动计划纲要》各项任务，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质整体水平跨越提升，广泛开展社区科普活动，大力改善社区科普基础条件。开展创建“科普示范社区”和“社区居民科学素质教育示范点”工作。实施“科普e站”建设，加强“互联网+科普”行动，推动科普信息在机关、企业、社区、学校、农村的落地应用。加强科普人才的培养和继续教育，加强科普专业队伍建设，大力发展科普志愿者队伍。积极组织举办全市“青少年科技创新大赛”，组织参加全国、省、州“青少年科技创新大赛”和青少年机器人竞赛。通过科普培训活动，使青少年的科学兴趣、创新意识、学习实践能力明显提高，使领导干部和公务员的科学意识和决策水平不断增强，使农民和城镇劳动者的科学生产生活能力快速提高，使民族地区、贫困地区公民的科学素质显著提升。较好的完成了红河州科协2017年科协工作要点中布置的任务。

4、效益情况分析

该项总分值20分，自评得分16分。扣分原因为：一是开远市“科普信息化”建设工作，按照上级部门要求完成了初步设计，但还未对原科普画廊进行电子化升级，未对社会发展带来一定的影响。二是在社会公众或服务对象满意度测评中达到“较好”的工作和服务评价。故该项扣除4分。

综上所述，预算部门整体支出绩效评价自评分为89分。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

政府决算：指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

《全民科学素质行动计划纲要》：为提高全民科学素质，贯彻《科普法》和《国家中长期发展规划纲要》，2006年3月，国务院颁布了《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》简称《科学素质纲要》。指导方针是：“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”。重点对象是：未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和国家公务员。

科普惠农兴村计划：2006年，由中国科协、财政部在“十一五”规划期间联合实施的农业振兴计划。通过“以点带面，以奖代补，榜样示范”，在全国表彰一批有突出贡献、有区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对受到表彰的单位和个人，分别授予“全国科普惠农兴村先进单位”和“全国科普惠农兴村先进个人”称号，并给予相应的资金支持。

                联系电话：  0873-7122648            联系人： 许代林